Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
Начальник Управления образования Артемовского
_______________ городского округа_______________
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Багдасарян Н.В.
дпись)
(расшифровка подписи)
"A b"H asiff> j
2о*гЗг.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
от "J O "
Наименование муниципального
учреждения
20*?3г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательному
направлению развития детей № 1"
Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
Адрес фактического
местонахождения
623780, Свердловская область, г.
Артемовский, улица Комсомольская,дом
14
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
по ОКПО
906
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
35138367
Глава по БК
65703000
по ОКАТО
6602008544
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
>3
2
Ж"
8
§
Наименование показателя
§
и
flu
СО
е*
О
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп классификации, код l
субсидии
1
t
Всего
5
20128186,59
7
557702,59
8
17423384,00
по
X
X
111
X
17 423 384,00
2
3
100
X
4
и
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
557 702,59
X
557 702,59
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20 377 962,02
17 588 326,56
2231932,87
2231932,87
14 510 000,56
14 510 000,56
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
17 423 384,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
2 047 100,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального xapaicrepa
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (МБТ)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (МБТ)
160
152
162
162
200
X
2 923 438,00
2 923 438,00
X
211.1
111,211
65001
8 098 521,00
8 098 521,00
X
211.1
111,211
65001
27 437,00
27 437,00
212
119,213
65000
890 426,00
890 426,00
X
212.1
119,213
65003
2 466 892,56
2 466 892,56
X
212.2
119,213
65003
8 286,00
8 286,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
95000,00
95000,00
командировочные расходы
215
220
услуги связи
X
557 702,59
65000
Социальные и иные выплаты
населению
пени,штрафы
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр 4.стр.0001 табл.З ) из них:
X
111,211
214
Государственная пошлина
12
13
X
2047100,00
X
2047100,00
X
100000,00
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет (местный)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
100000,00
210
213
из них:
6
X
X
100000,00
X
X
143
прочие выплаты
из них: Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный
из них: Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной
9
2147100,00
10
2147100,00
доходы от движимого имущества
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осушеств
ОТ ИНОЙ
выполнения
субсидии на
в рамках
муницнп
ление
принося
муниципального
иные цели
муниципальног ального
капитальн
шей грант
задания
о задания,
всего
задания,
ых
доход
ы
ного казна
установленного
установл
вложений
деятель
чейства
учреждению
енного
ности
учрежде
111,266
65000
X
X
X
X
□
221
221.1
111,266
65000
25000,00
25000,00
221.2
111,266
65006
•70000,00
70000,00
X
230
X
2 052,00
2 052,00
X
X
231
851,291
65000
2 052,00
2 052,00
X
X
231.1
852,291
65000
0,00
0,00
232
853,292
65000
0,00
0,00
233
260
X
X
5 865 909,46
3 076 274,00
261
244,221
65000
19 549,00
19 549,00
X
X
X
X
557 702,59
2231932,87
X
2231932,87
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
262
263
264
X
X
X
X
1 385 073,80
1 385 073,80
264.1
247,223
65007
773 293,56
773 293,56
264.2
247,223
65011
475 650,00
475 650,00
264.3
244,223
65012
108 703,65
108 703,65
264.4
244,223
65015
27 426,59
27 426,59
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
X
X
755 131,81
197 429,22
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65052
7 300,00
7 300,00
капитальный ремонт
267.2
244,225
906.1.002
557 702,59
268
244,225
65054
190129,22
190129,22
270
X
X
654 578,40
654 578,40
270.1
244,226
65025
629 626,40
629 626,40
270.2
244,226
906.1.015
270.3
244,226
65026
24 952,00
24 952,00
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
159 353,00
159 353,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
44 622,00
44 622,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
65013
114 731,00
114 731,00
273
X
X
2 892 223,45
660 290,58
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
X
557 702,59
557 702,59
0,00
X
2231932,87
2231932,87
2231932,87
2231932,87
164 942,56
84832,87
84832,87
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
приобретение продуктов питания
прочие материальные запасы
274
244,342
65031
2 761 932,87
530 000,00
X
276.1
244,344
65000
28 758,00
28 758,00
X
прочие материальные запасы
276.2
244,345
65000
0,00
0,00
X
2763
244,346
65000
74 489,58
74 489,58
X
27 043,00
27 043,00
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
276.4
244,346
65008
прочие материальные запасы
276.5
244,346
9064.072
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
500.1
X
500.2
X
X
600
X
X
0,00
249 775,43
0,00
X
0,00
0,00
X
164 942,56
164 942,56
0,00
0,00
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
18859562,00
7
0,00
8
по
X
X
111
X
18 859 562,00
4
Всего
5
21006662,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за
рамками
от иной
в рамках
муницип
принося
муниципальног ального
щей грант
о задания,
всего
задания,
ы
доход
установленного установи
деятель
учреждению
енного
ности
учрежде
9
2147100,00
10
2147100,00
и
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2147100,00
2147100,00
12
13
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
18 859 562,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
2 147 100,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
из них:
оплата труда (областной)
0,00
X
210
21 006 662,00
18 859 562,00
15 664 554,00
15 664 554,00
0,00
211
111,211
65000
2 859 982,00
2 859 982,00
X
211.1
111,211
65001
9 076 167,00
9 076 167,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
871 262,00
871 262,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 762 143,00
2 762 143,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
прочие выплаты
213
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет (местный)
214
командировочные расходы
215
Социальные и иные выплаты
населению
220
из них:
из них: Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный
из них: Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
111,266
65000
услуги связи
2147100,00
X
X
X
X
X
95000,00
95000,00
X
221
221.1
111,266
65000
25000,00
25000,00
221.2
111,266
65006
70000,00
70000,00
X
230
X
2 980,00
2 980,00
X
X
231
851,291
65000
2 980,00
2 980,00
X
X
231.1
852,291
65000
0,00
232
853,292
65000
0,00
X
X
X
X
Государственная пошлина
пени,штрафы
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
2147100,00
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
0,00
233
260
X
X
5 339 128,00
3 192 028,00
261
244,221
65000
20 340,00
20 340,00
0,00
2147100,00
X
2147100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение н водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
262
263
264
X
X
X
X
1 312 973,00
1 312 973,00
264.1
247,223
65007
685 800,00
685 800,00
264.2
247,223
65011
475 650,00
475 650,00
264.3
244,223
65012
124 340,00
124 340,00
264.4
244,223
65015
27 183,00
27 183,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
X
X
221 224,00
221 224,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65054
207 224,00
207 224,00
267.2
243,225
268
244,225
65052
14000,00
14000,00
270
X
X
662 572,00
662 572,00
270.1
244,226
65025
662 572,00
662 572,00
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
X
270.2
244,226
65026
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
265 741,00
265 741,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
64 953,00
64 953,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
65013
200 788,00
200 788,00
273
X
X
2 856 278,00
709 178,00
X
2147100,00
2147100,00
274
244,342
65031
2 677 100,00
530 000,00
X
2147100,00
2147100,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
прочие материальные запасы
276.1
244,344
65000
36 425,00
36 425,00
X
прочие материальные запасы
276.2
244,345
65000
0,00
0,00
X
276.3
244,346
65000
142 753,00
142 753,00
X
0,00
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
276.4
244,346
65008
прочие материальные запасы
276.5
244,346
906.4.072
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Всего
5
21491934,00
6
19344834,00
7
0,00
8
по
X
X
111
X
19 344 834,00
10
2147100,00
и
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
21 491 934,00
19 344 834,00
16140 873,00
16 140 873,00
4
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
19 344 834,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
2 147 100,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
140
134
141
155
160
152
162
162
200
X
X
X
210
0,00
211
111,211
65000
2 859 982,00
2 859 982,00
X
211.1
111,211
65001
9 442 004,00
9 442 004,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
871 262,00
871 262,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 872 625,00
2 872 625,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
прочие выплаты
213
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет (местный)
214
командировочные расходы
215
Социальные и иные выплаты
населению
220
из них:
12
13
X
2147100,00
2147100,00
X
X
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
из них:
оплата труда (областной)
9
2147100,00
0,00
142
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
от ИНОЙ
выполнения
субсидии на
в рамках
муницип
ление
принося
муниципального
иные цели
муниципальног
ального
капитальн
щей грант
задания
о задания,
всего
задания,
ых
ы
доход
ного казна
установленного установл
вложений
деятель
чейства
учреждению
енного
ности
учрежде
111,266
65000
X
X
X
2147100,00
2147100,00
0,00
0,00
X
95000,00
95000,00
X
221
из них: Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный
221.1
111,266
65000
25000,00
25000,00
из них: Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной
221.2
111,266
65006
70000,00
70000,00
X
230
X
2 980,00
2 980,00
X
231
851,291
65000
2 980,00
2 980,00
X
231.1
852,291
65000
0,00
0,00
X
X
X
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
Государственная пошлина
853,292
65000
0,00
X
0,00
пени,штрафы
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр 4 стр 0001 табл.З ) из них:
232
260
X
X
5 348 081,00
3 200 981,00
услуги связи
261
244,221
65000
20 340,00
20 340,00
233
2147100,00
0,00
X
X
0,00
2147100,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
X
X
X
X
1 312 973,00
1 312 973,00
264.1
247,223
65007
685 800,00
685 800,00
264.2
247,223
65011
475 650,00
475 650,00
264.3
244,223
65012
124 340,00
124 340,00
264 4
244,223
65015
27 183,00
27 183,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
X
X
221 224,00
221 224,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.1
244,225
65054
207 224,00
207 224,00
капитальный ремонт
267.2
243,225
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
X
268
244,225
65052
14000,00
14000,00
270
X
X
662 572,00
662 572,00
270.1
244,226
65025
662 572,00
662 572,00
270.2
244,226
65026
0,00
272
X
X
274 694,00
274 694,00
272.1
244,310
65000
64 953,00
64 953,00
272.2
244,310
65013
209 741,00
209 741,00
273
X
X
2 856 278,00
709 178,00
X
2147100,00
2147100,00
из них:
приобретение продуктов питания
прочие материальные запасы
274
244,342
65031
2 677 100,00
530 000,00
X
2147100,00
2147100,00
276.1
244,344
65000
36 425,00
36 425,00
X
0,00
0,00
прочие материальные запасы
276.2
244,345
65000
0,00
0,00
X
276.3
244,346
142 753,00
X
0,00
0,00
65000
142 753,00
прочие материальные запасы
2764
244,346
65008
0,00
прочие материальные запасы
276.5
244,346
906.4.072
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
500
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
местный бюджет
500.1
областной бюджет
500.2
600
X
Остаток средств на конец года
X
X
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Код
бюджеты
Год
ой
Коды строк начала
закупки класифф
икации
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
4
260
X
4.1.
Сумма
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
5
5865909,46
5348081,00
578277035
5339128,00
5348081,00
X
3007521,89
3192028,00
3200981,00
X
3007521,89
3192028,00
3200981,00
11
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению
в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
X
83139,11
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению
в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
X
1.4.1.1.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
X
557702,59
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
557702,59
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
14.1.2.
1.4.2.2.
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
5339128,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года
№
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
1.4.1.
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2217545,87
2147100,00
2147100,00
X
2217545,87
2147100,00
2147100,00
5865909,46
5339128,00
5348081,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году
закупки
X
в том числе по году начала закупки:
------ — — ------------------------------------------------ ^ ________
Руководитель учреждения _3аведующий
должность)
Исполнитель бухгалтер
L
(должность)
J 0 - НО*6~Р*
^
ж
Хмелева И.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исакова С И.
(фамилия, инициалы)
20&
'СОГЛАСОВАНО
начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н В
(расшифровка подписи)
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131Хстр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
X
156 143,77
169 441,72
173 934,97
24
24
24
3 747 450,51
4 066 601,18
4 174 439,40
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
156 143,77
169 441,72
173 934,98
84
84
84
13 116 076,79
14 233 104,12
14 610 537,90
1
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
финансовый год)
планового
периода)
периода)
8
7
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
9
11
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 156,27
5 156,27
5 156,27
24
24
24
123 750,38
123 750,38
123 750,38
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
5 156,27
5 156,27
5 156,27
84
84
84
433 126,32
433 126,32
433 126,32
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
X
Налог на имущество, земельный налог
-
-
X
Итого
1
-
121
X
X
X
-
-
2 980,00
2 980,00
2 980,00
17 423 384,00
18 859 562,00
19 344 834,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Прочие доходы
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2047100,00
2147100,00
2147100,00
100000,00
X
0,00
0,00
0,00
121
2147100,00
2147100,00
2147100,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения: За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
окладу
(графа
7
+1р.6+1р.7+гр.8
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
труда) графа 8
)
расписания)
характера**
расписания из
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1,00
4
16 937,08
5
9124,00
6
0
7
582,02
8
7 231,06
9
1,15
10
19 477,64
11
233 731,72
3,5
17 249,70
9124,00
312,57
582,02
7231,11
1,15
69 430,04
833 160,51
8,05
12,55
16 937,13
X
9124,00
X
0
X
582,02
X
7231,11
X
1,15
X
156 795,48
245 703,17
1 881 545,77
2 948 438,00
104,220798
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения: За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по
го характера (за
(количество
должностному
всего (гр.5
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия
(графа 3
компенсационн стимулирующего
штатного
труда) графа 8
)
штатного
ого характера'"
характера**
расписания из
штатного
расписания)
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
2,00
6,50
4
16674,00
17280,59
5
9124,00
9124,00
6
0,00
364,96
7
1023,02
1023,02
8
6526,98
7133,57
9
1,15
1,15
10
19 175,10
129 172,41
11
230 101,25
1 550 068,86
14,00
33066,00
15395,89
211,75
3105,60
14564,51
1,15
532 362,57
6 388 350,89
22,5
X
X
X
X
X
1,15
X
0,00
680 710,08
0,00
8 168 521,00
4
Итого:
Районный
коэффициент
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения: За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) (МБТ)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда МБТ
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
группа
должностей
2
АУП,работ»
ики
пищеблока,
МОП
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по
го характера(за
(количество
должностному
всего (гр.5
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
окладу (графа 7
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
(графа 3
штатного
компенсационн стимулирующего
труда)
графа
8
)
штатного
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расписания)
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
4
12,55
158,42
12,55
X
5
X
6
X
7
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
8
9
10
11
158,42
1988,19
2 286,42
27 437,00
X
X
2 286,42
27 437,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
3
4
X
648 656,36
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
1
1.1.
2
2 948 438,00
648 656,36
241 769,64
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2 948 438,00
85 502,14
2 948 438,00
5 897,16
2 948 438,00
150 370,34
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
___ _______
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
_ _
Итого:
X
890 426,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
3
4
1
1.1.
2
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
1 797 074,62
8168521,00
1 797 074,62
X
253 223,37
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
8168521,00
236 887,11
8168521,00
16 336,26
8168521,00
416 594,57
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
Итого:
X
2 466 892,56
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет) (МБТ)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
денежных средств ФСС)
3
4
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
X
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
X
6 036,17
27 437,00
6 036,17
2 249,83
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
денежных средств ФСС)
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
27 437,00
795,67
27 437,00
54,87
27 437,00
1 399,29
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
денежных средств ФСС)
Итого:
X
8 286,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения _ местный бюджет
в том числе:
№
п/п
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Сумма исчисленного выполнения
Ставка налога, налога, подлежащего муниципально
%
уплате, руб. (гр. 3 х гр. го задания
4 /1 0 0 )
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
4
5
1
Уплата налога на имущество
организаций
135459,33
2,20%
2052,00
135459,33
X
2052,00
Итого:
6
7
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
2052,00
2 052,00
Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения _ приносящей доход деятельности
№
п/п
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Сумма исчисленного выполнения
Ставка налога, налога, подлежащего муниципально
уплате, руб. (гр. 3 х гр. го задания
%
4 /100)
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
4
1
Государственная пошлина
0
X
Итого:
5
6
7
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения:_____________________ местный бюджет
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Ставка налога,
%
4
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма исчисленного
налога, подлежащего муниципально
уплате, руб. (гр. 3 х гр. го задания
4 /1 0 0 )
5
6
0
Пени
Итого:
X
0,00
0,00
Итого:
X
0,00
0,00
7
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных
учреждений в соответствие с требованиями
по обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной
программы «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период
2023-2027 годов"
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
2
10
X
557702,59
X
Итого
557702,59
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
______ 1__________________________1_________________ 1______________ 1____
Код видов расходов 212,243,244,247
______ 1__________________________1_________________ 1
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
1
1
1
1
1
в том числе:-------------------------------------
№ п/п
2
Всего, Сумма,
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)
Наименование расходов
Количество
номеров
2
3
4
5
6
1
12
495,00
5940,00
5149,00
1
12
1200,00
14400,00
14400,00
X
X
20340,00
19549,00
1
1
Количество
платежей в
год
За счет
поступлени
й от
За счет субсидии
оказания
на финансовое
услуг на
обеспечение
За счет субсидии платной
выполнения
на иные цели
основе, от
муниципального
иной
задания
приносяще
й доход
деятельное
ти
услуги связи
предоставление доступа к
сети интернет
Итого:
7
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
1
2
3
4
За счет
субсидии на
финансовое
Сумма, руб.
За счет субсидии
обеспечение
(гр. 3 х гр. 4)
на иные цели
выполнения
муниципальное
о задания
5
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
7
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в 1 UM числе.
№ п/п Наименование показателя
2
1
1
Отопление
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
3
4
263,4
2935,85
За счет субсидии
на финансовое
Всего, Сумма,
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
выполнения
4 х гр. 5)
муниципального
задания
Индексация,
%
6
773293,56
в т.ч.кредиторская
задолженность
2022г.(Отопление)
2
3
4
5
6
773293,56
2871,13
Электрическая энергия
63420,0
475650,00
7,50
в т.ч.кредиторская
задолженность
2022г.(Эл. энергия)
Водоснабжение, в том
числе:
- холодное водоснабжение
- водоотведение
Обращение с ТКО
65814,27
108703,65
108703,65
37,71
60109,74
49098,42
1241,0
48,03
76559,82
59605,23
43,7
627,06
27426,59
27426,59
1302,0
в т.ч.кредиторская
задолженность
2022г.(Обращение с ТКО)
Итого:
475650,00
66,71
X
1-------------
|
1385073,80
1385073,80
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
За счет субсидии платной
на иные цели
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
7
8
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в t6 M чйСЛб!
№ п/п Наименование показателя
2
1
Итого:
За счет
субсидии на
Всего,
финансовое
Стоимость с
За счет субсидии
обеспечение
учетом НДС,
на иные цели
выполнения
руб.
муниципальное
о задания
Количество
Ставка
арендной
платы
3
4
5
6
X
X
X
0 ,0 0
днтчет-----------поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
7
8
0 ,0 0
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в
№ п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Заправка картриджей
Дератизация, дезинфекция
и дезинсекция
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Всего,
Стоимость
работ (услуг),
руб.
За счет
поступлени
й от
За счет субсидии
оказания
на финансовое
услуг на
обеспечение
За счет субсидии платной
выполнения
на иные цели
основе, от
муниципального
иной
задания
приносяще
й доход
деятельное
ти
3
4
5
6
Картриджи
10
500,00
5000,00
5000,00
Здание МБДОУ
№ 1
12
3712,83
40054,00
40077,60
3
Измерение сопротив.
заземления
Здание МБДОУ
№ 1
1
9850,00
9850,00
9850,00
4
Обслуживание
технических средств
охраны
Здание МБДОУ
№ 1
12
1000,00
1000,00
12000,00
Здание МБДОУ
№ 1
1
11000,00
11000,00
11000,00
Прямая
телефонная связь
12
3000,00
36000,00
36000,00
Здание МБДОУ
№ 1
1
5000,00
5000,00
5000,00
Здание МБДОУ
№ 1
2
3000,00
6000,00
6000,00
Здание МБДОУ
№ 1
4
11359,50
45438,00
45438,00
Здание МБДОУ
№ 1
1
5200,00
5200,00
5200,00
Здание МБДОУ
№ 1
1
7863,62
7863,62
7863,62
1,00
7300,00
7300,00
7300,00
5
Промывка системы
отопления
6
Обслуживание прямой
телефонной связи
8
9
Обслуживание
вентиляции
Поверка качества
огнезащитной обработки
деревянных
конструкций чердачных
помещений
Производственный
10
лабораторный контроль
11
хозяйства
Проверка весового
Аккарицидная
12
13
14
обработка
Здание МБДОУ
Текущий ремонт
№ 1
ноутбука
Замена пожарной
7
557702,59
М БДОУ № 1
сигнализации
том числе:
Перенос оборудования
15
ПАК ОКО для передачи
сигнала "Пожар" на
М БДОУ № 1
1,00
6700,00
6700,00
6700,00
755131,81
197429,22
пульт пожарной части
Итого:
X
557702,59
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
№ п/п Наименование расходов
1
1
2
3
2
Услуги по экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны
Г игиеническое обучение
Количество
договоров
За счет
субсидии на
Всего,
финансовое За счет
Стоимость
Сумма, руб. обеспечение субсидии на
услуги, руб.
( гр. 3 х гр. 4) выполнения иные цели
муниципальн
ого задания
3
4
12
3295,20
39542,40
39542,40
1
9444,00
9444,00
9444,00
1
118355,00
118355,00
118355,00
1
32485,00
32485,00
32485,00
5
1
4900,00
4900,00
5900,00
6
Медосмотр, вакцинация
Паразитологичес кое
обследование детей
Простая лицензия на
использование ПО
"Сайты для
образовательного
процесса"
Обучение педагогов
(курсы пов.квал) ТСО
5
5140,00
25700,00
24952,00
7
обучение сотрудников
6
4 000,00
4 000,00
4000,00
8
Физическая охрана
Итого:
12
X
34992,00
419904,00
419900,00
654578,40
654578,40
4
5
б
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:
За счет
субсидии на
финансовое
За счет субсидии
Сумма, руб.
обеспечение
(гр. 3 х гр. 4)
на иные цели
выполнения
муниципальног
о задания
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
Кровати
Иговая панель с
тематическими
изображениями,
ноутбук,цветной принтер
ТСО
Холодильник
Итого.
3
5
4
5801,00
29005,00
5
29005,00
1
141774,00
114731,00
114731,00
1
15617,00
X
15617,00
15617,00
159353,00
159353,00
2
3
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
За счет
субсидии на
финансовое
За счет субсидии
Сумма, руб.
обеспечение
на иные цели
(гр. 3 х гр. 4)
выполнения
муниципальное
о задания
5
2761932,87
530000,00
2
ГСМ
3
прочие запасы
10
103247,58
103247,58
4
прочие запасы (обл)
23
27043,00
27043,00
5
мягкий инвентарь
2
0,00
0,00
2892223,45
660290,58
в т.ч. кредиторская задолженность по продуктам питания за 2022г
Итого:
X
X
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
2231932,87
14387,00
2231932,87
8
