Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника Управления образования
Артемовского городского округа
И.о.начальника Управления образования
Артемовского городского округа
(Наименование должности лица, согласовывающего документ)
(Наименование должности лица, утверждающего документ)
м.л.
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
шифровка подписи)
м
Г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от "/ $ " ___декабря______ 2024___г.
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки на учет
(КПП)
Единица измерения: руб.
по
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад с
приоритетным осуществлением деятельности
по познавательному направлению развития
детей № 1"
Управление образования Артемовского
городского округа
623780, Свердловская область, г. Артемовский,
________улица Комсомольская,дом 14________
6602008544
65320543
667701001
Раздел I
Показатели но поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
т
К од д оп. к л асси ф ик ации, к о д ц е л е во й
в том числе
поступления о т о к азания услуг (вы полнения работ ) на платн ой основе и о т иной
суб сид ии
п риносящ ей д оход д еятел ьн ости, в том числе:
субсидия на
ф инансовое
су бсид ии на
обеспечение
Всего
вы полнения
м униципального
субсидии на иные
цели
задания
осущ ествлсни
влож ений
ного к азна
муници пального
всего
чейства
учреж д ению
за рам кам и
муниципалы !
ого задани я,
установление
го
учреж дению
от иной
принося щ с
й доход
гранты
д еятельн ое
13
9
10
11
12
2 50 0 000,00
2 5 00 000,00
0.00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
6
7
24 247 608,00
117 476,68
110
X
X
111
X
X
24 24 7 608.00
X
X
X
X
X
X
4
X
зад ани я,
установленного
5
100
в р ам ках
с
капитальны х
26 8 65 084,68
1
П о с т у п л е н и я о т д о х о д о в, вс е го :
К од В Р , код К О С Г У
Н аим енование показателя
К о д стр о к и
О бъем фин ансового обеспечения, руб.
(с точ ностью д о д вух знаков после зап ятой - 0,00)
8
в то м числе:
доходы о т собственности
д о х о д ы о т движ им о го имущ ества
д оход ы о т о к азания услуг,
рабо т(м у ници пал ьно е задание)
120
131
24 2 47 608.00
121
131
2 40 0 000,00
Д оходы оп поступления
р о д ительской платы
X
2400000,00
д оход ы о т ш траф ов, пени, ины х
сумм принудительного изъятия
130
П рочие доходы
140
134
100 000.00
100 000.00
Д ох о д ы о т р еализации черны х
140.1
446
0,00
0,00
П еречисление средств о т сдачи
м еталлолом а в б ю дж ет А ГО
140.2
446
0.00
Добровольные пожертвова ния
141
155
0.00
гранты
142
X
X
2 400 000,00
X
X
X
X
100 000.00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
117 476,68
X
X
X
X
X
X
2 548 885,89
2 548 885.89
д оход ы о т о т ш трафных санкций
за наруш ение законод ательства о
зак у пк ах и наруш ение условий
контрактов
д оход ы о т о пер аций с активам и
ины е субсидии, предоставленны е
из бю дж ета
143
150
160
117 476,68
152
Д ох о д ы на ины е цели
капитального х арактера
В ы п л а т ы по р а с х о д а м , всего
161
X
162
X
X
24 335 064,06
117 476,68
0,00
200
X
X
27 001 426,63
210
X
X
20 239 811,60
20 239 811,60
211
111/211
15000
3 0 3 9 723,00
3 0 39 723.00
X
211.1
111/211
25000
12 208 620,00
12 208 620,00
X
X
X
0,00
в том числе
на в ы п л а т ы п е р с о н а л у , всего
из них:
оплата т р у д а (м естны й)
из них:
опл ата груда (областной)
из них:
211.1.
1 1 1 /2 1 2
55000
11 560.00
11 560,00
2112
111/211
450 0 0
200 275.00
20 0 275,00
начисления на вы платы по о плате
тр у д а (м естны й)
212
11 9 /2 1 3
15000
9 22 515,00
922 515,00
X
начисления на вы платы по о плате
тр у д а (областной)
X
оплата труд а (областной)
1
и з них:
оплата груда (М Б Т )
212.1
1 19/213
25000
3 708 144,00
3 708 144,00
начисления на вы платы по о плате 212.1.
тр у д а (областной)
1
1 1 9 /2 1 4
55000
3 491.60
3 491,60
начи слен ия на вы платы по оплате
тр у д а М БТ)
45000
60 483,00.
60 483.00
212.2
1 19/213
п рочи е вы платы
213
X
из них:
выплат а пособия по уходу за
ребенком д о 1,5 лет
214
0,00
X
к ом андировочны е расходы
215
0,00
X
X
X .
С оциальны е пособия и
к о м пенсации персонал) в
218
11 1 /2 6 6
15000
15 000,00
15 000,00
X
219
1 1 1 /2 6 6
25000
70 000,00
70 000.00
X
0,00
X
денеж ной ф о р м е (м естны й)
С оциальны е пособия и
ком пенсации персонал)-' в
денеж ной ф орм е (обл)
С оциальны е пособия и
220
1 1 2 /2 6 6
15000
0.00
С оциальны е пособия и
221
11 2 /2 6 6
25000
0.00
0.00
230
X
X
2 724,00
2 724,00
X
2 724,00
X
у п л а та н ал о го в, сборов и и ны х
п л а т е ж е й , всего
из них:
0,00
0,00
X
X
230.1
8 5 1 /2 9 1
15000
2 724,00
зем ельн ы й налог
230.2
8 5 1 /2 9 1
15100
0.00
X
X
госпош лина
230.3
852/ 291
15100
0.00
X
X
X
н алог на им ущ ество
адм инистративн ы й ш траф
8 5 3 /2 9 5
15100
0,00
234,1
831/293
15100
0.00
0,00
возм ещ ение судебно.издерж ек
234,2
831/297
15100
0.00
0,00
расходы на зак уп к у товаров,
р а б о т ,у с л у г , в с е г о ( и з
260
X
X
6 758 891,03
4 0 92 528,46
2 548 885,89
117 476,68
гр .5 .стр .0 0 0 1 р а зд е л а 2 ) из них:
у с л у г и с в я зи
услуги свя зи (телефон.инт ернет)
261
X
X
21 771,00
21 771,00
261.1
2 4 4 /2 2 1
15000
21 771.00
21 771,00
X
X
0,00
234
оплата неустойки
2 548 885.89
0,00
тр а н с п о р тн ы е услуги
262
X
х
к о м м у н а л ь н ы е у с л у ги , всего
264
X
X
X
X
Тепловая энергия
264.1
2 4 7 /2 2 3
Э лектрическая энергия
264.2
1 507 205,72
15007
860 389.35
860 389.35
2 4 7 /2 2 3
15011
509 217,11
509 217,11
264.3
2 4 4 /2 2 3
15012
108 921,00
108 921,00
264.4
2 4 4 /2 2 3
15015
28 678,26
28 678,26
из них:
В одоснабж ение и водоотведение
В ывоз, захорон ение и разм ещ ение
ГКО
арендная плата
0,00
0,00
X
0,00
0 ,00
X
0,00
X
0,00
X
0,00
0,00
1 50 7 205,72
X
X
263
р а б о т ы , у с л у г и по с о д е р ж а н и ю
им ущ ества, к ап и тал ьн ы й
267
X
X
3 25 592,32
325 592,32
0.00
267.1
2 4 4 /2 2 5
15052
58 184,00
58 184,00
0,00
15054
2 67 4 08,32
267 408,32
0,00
рем он т здан и й и сооруж ений
текущ ий рем о нт здани й и
сооруж ений
работы , у слуги по содерж анию
имущ ества
268
2 4 4 / 225
244/225
п р о ч и е р а б о т ы , у с л у г и , всего
268.3
270
X
X
1 002 639,60
1 002 639,60
п рочи е работы , услу ги (мб)
270.1
244/226
15025
980 341,60
9 80 341,60
25026
22 298,00
0,00
0,00
прочие работы ,услуги (пож ерт)
270.2
244/226
прочие работы , услуги (обл)
270.3
244/226
прочие работы , услуги
270.9
244/226
у вел и чен и е стоим ости
о с н о в н ы х ср е д с тв
272
X
X
5 40 668,68
3 87 592,00
увеличение стоим ости основных
сред ств (м естны й)
272.1
2 4 4 /3 1 0
15000
2 42 200,00
206 600,00
увеличение стоим ости основных
сред ств (область)
272.2
2 4 4 /3 1 0
25000
180 992,00
180 992,00
272.3
244/310
906.1.002
117 4 76,68
273
X
X
3 361 013,71
0,00
0,00
0,00
0,00
X
22 298.00
0,00
117 476,68
X
35 600,00
35 600,00
35 600,00
35 600.00
2 513 285,89
2 513 285,89
2 513 285,89
2 513 285.89
у вели чение стоим ости основных
сред ств (область)
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и
м а т е р м а л ь н ы х з а п а с о в , всего
117 4 76.68
8 47 727,82
-
из них:
X
X
приобретен ие продуктов питания
273.1
244342
15031
3 248 285.89
735 000,00
X
увели чение с тоим ости г о р ю че
см азо ч ны х м атериалов (мб)
273.2
244/343
15000
1 000,00
I 000,00
X
увели чение стоим ости
273.3
2 4 4 /3 4 4
15000
2 0 590,00
20 590,00
у вели чение стоим ости прочи х
273.4
244/345
15000
0,00
0.00
X
у вели чение стоим ости прочих
обо р о тны х зап асо в (м атериалов)
273.5
2 4 4 /3 4 6
15000
91 137.82
91 137.82
X
273.6
244/346
25000
0.00
0.00
136 341,95
8 7 456,06
0,00
стр о ител ьны х м атсриалов(М Б)
0.00
X
у вели чение стоим ости прочи х
обо р о тны х запасов (м атериалов)
обл
0,00
277
О с т а т о к с р е д с тв н а н а ч а л о ,
года, в т о м чи сле
X
X
500
X
48 885,89
48 885,89
м естны й бю дж ет
500.1
X
X
121 290.35
72 404.46
0,00
48 885.89
48 885.89
о бластной бю д ж ет
500.2
X
X
15 051,60
15 051,60
0,00
0,00
ф едеральны й б ю дж ет
500.3
X
X
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
О с т а т о к с р е д с т в н а к о н е ц года
X
0,00
0,00
Раздел I
Показатели но поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
1
П о с т у п л е н и я о т д о х о д о в, вс е го :
К од д оп. класси ф икации, к о д ц е л е во й
субсидии
Код ВР. код К О С Г У
Н аим енование показателя
К од строки
О бъем ф ин ансового обеспечения, руб.
(с т очностью д о д вух з н аков после з ап ято й - 0,00)
поступления о т о к азания услуг (вы пол нения раб от) на платн ой основе и о т иной
п риносящ ей д о х о д деятел ьн ости, в том числе:
субсидия на
ф инансовое
обеспечение
Всего
вы полнения
м униципального
зад ани я
субсидии на
субсидии на ины е
цели
осущ ествлени
влож ений
ного к азн а
м уници пального
зад ани я,
установлен! юго
учреж д ению
за р ам кам и
о т иной
м униципалы !
приносящ с
ого задания,
й д оход
установленно
деятельное
го
ти
учреж д ению
гранты
13
9
10
11
12
1 937 000,00
1 9 37 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
ь
7
24 265 914,00
127 950,00
110
X
X
111
X
X
24 265 914,00
X
X
X
X
X
X
'1
всею
чейства
5
3
X
в рам ках
е
капитальны х
26 3 30 864,00
2
100
— -------------
в том числе
8
в то м числе.
доходы о т собственности
доходы о т движ им ого имущ ества
доходы о т о казания услуг,
X
120
131
24 265 914,00
121
131
1 93 7 000.00
140
134
0,00
0.00
140.1
446
0,00
0,00
140.2
446
0,00
Добровольные пожертвования
141
155
0.00
гранты
142
работ( м у нищ и и л ь ное задание)
Д ох о д ы on поступления
р одительской платы
доходы о т ш траф ов, пени, ины х
сум м прину д ительного изъятия
П рочие доходы
Д ох о д ы о т р еализац ии черны х
X
130
П еречисление с редств о т сдачи
м еталлолом а в бю д ж ет А ГО
1937000.00
1 937 000.00
X
X
X
X
X
0.00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 937 000,00
1 9 37 000.00
д оход ы о т о т ш трафных санкций
за наруш ение з аконодательства о
закупках и наруш ение условий
контрактов
д оход ы о т о пераций с активам и
143
X
X
X
127 950,00
X
127 950,00
X
X
26 202 914,00
24 265 914,00
0,00
X
X
20 591 988,00
20 591 988,00
0,00
1 11/211
15000
3 2 59 035,00
3 259 035,00
X
12 461 633,00
X
150
ины е субсидии, предоставленны е
160
152
Д ох о д ы на ины е цели
капитального характера
161
162
В ы п л а т ы по р а с х о д а м , всего
200
X
210
211
из бю дж ета
в т о м числе
па в ы п л а т ы п е р с о н а л у , всего
и з них;
оплата т р у д а (м естны й)
из них:
X
X
211.1
1 11/211
25000
12 461 633,00
211.2
111/211
25100
0,00
0,00
начисления на вы платы по о плате
тр у д а (местны й)
212
1 19/213
15000
991 767.00
991 767,00
X
начисления на вы платы по о плате
тр у д а (област ной)
212.1
1 1 9/213
25000
3 784 553,00
3 784 553,00
X
начи слен ия на вы платы по о плате
212.2
1 1 9/213
25100
0,00
0,00
прочие вы платы
213
X
X
из них:
214
0,00
X
ком андировочны е расходы
215
0,00
X
оплата т р у д а (областной)
из них:
X
X
0,00
X
С оциальны е пособия и
к о м пенсации персоналу в
д енеж ной ф орм е (местны й)
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
21
11 1 /2 6 6
15000
25 000,00
25 000,00
X
219
11 1 /2 6 6
25000
7 0 0 00.00
70 000,00
X
X
денеж ной ф орм е (обл)
С оциал ьны е п особия и
220
11 2 /2 6 6
15000
0,00
0,00
С оциальны е пособия и
221
1 1 2 /2 6 6
25000
0.00
0.00
уп л ата нал огов, сборов и ины х
п л а т е ж е й , всего
230
X
X
2 724,00
2 724,00
2 724,00
из них:
X
X
0,00
15100
0,00
X
831/293
15100
0,00
0,00
234,2
831/297
15100
0,00
0,00
260
X
X
5 608 202,00
3 671 202,00
15000
2 724,00
8 5 1 /2 9 1
15100
0.00
госпош лина
230,3
Х 5 2 /291
15100
234
8 5 3 /2 9 5
оплата неустойки
234.1
возм ещ ение судебно, издерж ек
расходы на зак уп к у товаров,
р а б о т , у с л у г, в с е г о ( и з
гр .5 .стр .00 0 1 р а зд е л а 2 ) и з них:
у с л у г и с в я зи
услуги связи (телефон)
X
X
8 5 1 /2 9 1
230.2
адм инистративн ы й ш траф
0,00
0,00
X
X
230.1
зем ельн ы й налог
налог н а имущ ество
X
261
X
X
20 331,00
20 3 31,00
261,1
24 4 /2 2 1
15000
20 331.00
20 331.00
X
1 937 000,00
0,00
X
X
0,00
1 937 000.00
0 ,00
т р а н с п о р т н ы е у с л у ги
262
X
х
к о м м у н а л ь н ы е у с л у ги , всег о
264
X
X
X
X
Т епловая энергия
264.1
2 4 7 /2 2 3
Э лектрическая энергия
264.2
1 47 8 977,00
15007
921 181.00
921 181.00
2 4 7 /2 2 3
15011
4 20 265,00
420 265.00
264.3
2 4 4 /2 2 3
15012
108 921,00
108 921,00
2 64.4
2 4 4 /2 2 3
15015
28 610,00
28 610,00
из них:
В одоснабж ение и водоотведение
Вывоз, захорон ение и разм ещ ение
ТК О
арендная плата
0,00
0,00
1 478 977,00
X
0,00
0,00
0,00
X
X
265
р а б о т ы , у слуг и но с о д е р ж а н и ю
им ущ ества, к ап и тал ьн ы й
рем о н т здан и й и сооруж ений
текущ ий рем о нт здани й и
сооруж ений
267
X
X
211 979,00
211 979,00
0.00
267.1
2 4 4 /2 2 5
10052
0,00
0,00
0,00
10054
211 979,00
211 979,00
0,00
0,00
работы , у слуги по содерж анию
им ущ ества
п р о ч и е р а б о т ы , у с л у г и , всего
прочие работы , услуги (мб)
268
2 4 4 / 225
268.3
244/225
270
X
X
1 0 94 225,00
1 094 225,00
270.1
244/226
15025
1 0 94 225,00
1 094 225.00
25025
0,00
X
195 089,00
195 089,00
29 200,00
165 889,00
прочие работы ,услуги (пож ерт)
270.2
244/226
прочие работы , услуги (обл)
270.3
244/226
прочие работы , услуги
270.9
244/226
272
X
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и
о с н о в н ы х с р е д с тв
увеличение с тоим ости основны х
0,00
0,00
0.00
272.1
2 4 4 /3 1 0
15000
ср е д с тв(о б л а с ть )
272.2
2 4 4 /3 1 0
25000
165 889,00
увели чение с тоим ости основны х
сред ств (область)
272 3
244/310
906.1.002
0,00
X
2 6 07 601,00
X
0,00
X
0,00
X
0,00
0 ,00
X
0,00
0,00
29 200,00
средс тв (м естны й)
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0.00
1 9 37 000,00
1 93 7 000,00
1 937 000,00
1 937 000.00
увеличение стоим ости основных
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и
м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в , всего
273
X
0,00
X
670 601,00
из них:
X
приобретение продуктов питания
273,1
244342
15031
2 50 7 000,00
570 000,00
X
увели чение с тоим ости го рю че
см азо ч ны х м атериалов (мб)
273.2
244/343
15000
0,00
0,00
X
увели чение стоим ости
273.3
2 4 4 /3 4 4
15000
20 590,00
20 590,00
у вели чение с тоим ости п рочи х
273.4
244/345
15000
0.00
0.00
X
увели чение стоим ости прочих
о боротны х запасов (м атериалов)
273.5
2 4 4 /3 4 6
15000
80 011,00
80 011,00
X
273.6
244/346
25000
0.00
0,00
стр о ител ьны х м атсриалов(М Б)
0,00
X
увеличение стоим ости прочи х
о боротны х запасов (м атериалов)
0,00
обл
X
277
О ста т о к сред ств н а н а чал о ,
X
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
м естны й б ю дж ет
500.1
X
X
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
областной бю дж ет
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
ф едеральны й б ю дж ет
500.3
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
года, в том числе
О с т а т о к с р е д с тв п а к о н е ц года
0,00
0,00
Показатели но поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
1
П о с т у п л е н и я о т д о х о д о в, в с е ю :
Код доп. к л асси ф ик ации, к о д це л е во й
субсидии
К од В Р . код К О С Г У
Н аим енование показателя
К од строки
Объем фин ансового о беспечения, руб.
(с точ ностью д о д ву х зн ако в после зан ято й - 0 ,0 0 )
в том числе
посту пления о т о к азания услуг (вы пол нения раб от) на платн ой основе и о т иной
приносящ ей д оход д еятел ьн ости, в то м числе:
субсидия на
ф инансовое
обеспечение
Всего
вы полнения
субсидии на ины е
м униципального
цели
задани я
ного к азн а
чейства
су бсидии на
осу щ ествдени
с
к апитальны х
влож ений
ого задани я,
установл ение
учреж дению
о т иной
приносящ е
й д оход
деятельное
ти
гранты
13
9
10
11
12
1 9 37 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
6
7
25 3 92 636,00
127 950,00
110
X
X
1i ]
X
X
25 392 636.00
X
X
X
X
X
X
4
за р ам кам и
муниципалы !
1 9 37 000,00
5
3
X
всего
у стан ов л ен н ою
учреж д ению
27 4 57 586,00
2
100
в р ам ках
м уници пального
зад ани я,
8
в то м числе:
д о ходы о т собственности
д о х о д ы
о т д в и ж и м о г о
и м у щ е с т в а
д о ходы о т о казания услуг,
X
120
131
25 3 92 636.00
121
131
1 9 37 000,00
140
134
0.00
0.00
140.1
4 46 .
0,00
0,00
140.2
446
0,00
Добровольные пожертвования
141
155
0.00
гранты
142
рабо г(м униципальное задание)
Д ох о д ы о н поступления
родительской платы
д о ходы о т ш траф ов, пени, ины х
сумм пр инудительного изъятия
П рочие доходы
Д оходы о т р еализац ии черны х
П еречисление с ред ств о т сдачи
м еталлолом а в б ю д ж ет Л ГО
X
130
1937000,00
X
1 9 37 000,00
X
X
X
X
0.00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 9 37 000,00
1 93 7 000.00
д оход ы о т о т ш траф ны х санкций
за наруш ение законодательства о
закупках и наруш ение условий
контрактов
143
д о ходы о т операций с активам и
150
ины е субсидии, предоставленны е
из бю дж ета
160
152
X
X
X
127 950,00
X
127 950,00
X
Д оходы на ины е цели
к апитального х арактера
В ы п л а т ы по р а с х о д а м , всего
162
X
X
27 3 29 636,00
25 392 636,00
0,00
210
X
X
21 599 667,00
21 599 667,00
0,00
211
111/211
15000
3 291 875,00
3 291 875,00
X
X
в то м числе
н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у , всего
из них:
оп л ата т р у д а (м естны й)
X
X
161
200
из них:
211.1
111/211
25000
13 202 740,00
13 202 740,00
211.2
111/211
25100
0,00
0,00
212
11 9 /2 1 3
15000
1 001 685,00
1 001 685,00
X
212.1
11 9 /2 1 3
25000
4 008 367,00
4 008 367,00
X
212.2
1 19/213
25100
0,00
0,00
п рочи е вы платы
213
X
X
из них:
214
0,00
X
к ом андировочны е расходы
215
0,00
X
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
д енеж но й ф орм е (местны й)
218
1 1 1 /2 6 6
15000
25 000,00
25 000,00
X
219
1 1 1 /2 6 6
25000
70 000,00
70 000,00
X
С оциальны е п особия и
220
1 1 2 /2 6 6
15000
0,00
0.00
X
С оциальны е пособия и
221
11 2 /2 6 6
25000
0.00
0.00
230
X
X
2 724,00
2 724,00
2 724,00
оплата тру да (областной)
из них:
начисления н а вы платы по о плате
груда (м естны й)
начисления на вы платы по о плате
труда (областной)
начисления на вы платы по о плате
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
X
X
0,00
X
денеж ной ф орм е (обл)
уп л ата нал огов, сборов и ины х
п л а т е ж е й , всего
из них:
X
0,00
0,00
X
230.1
8 5 1 /2 9 1
15000
2 724,00
X
X
зем ельн ы й н алог
230.2
8 5 1 /2 9 1
15100
0.00
X
X
госпош лина
230.3
8 5 2 /2 9 1
15100
0,00
X
234
8 5 3 /2 9 5
15100
0,00
X
оп л ата неустойки
234.1
831/293
15100
0,00
0,00
возм ещ ение судебно, издерж ек
234,2
831/297
15100
0.00
0,00
260
X
X
5 727 245,00
налог на им ущ ество
адм инистративн ы й ш траф
расходы на зак у п к у то вар о в,
р а б о т , у с л у г, всего (из
гр .5 .стр .0 0 0 1 р а зд е л а 2 ) и з них:
у с л у г и св я зи
услуги свя зи (телефон)
3 7 90 245,00
261
X
X
20 331,00
20 331,00
261.1
2 4 4 /2 2 1
15000
20 331,00
2 0 331,00
X
1 937 000,00
0,00
X
X
0,00
1 93 7 000,00
0,00
0,00
т р а н с п о р т н ы е у с л у ги
262
X
X
0,00
к о м м у н а л ь н ы е у с л у ги , всего
264
X
X
1 591 384,00
1 591 384,00
X
X
Т епловая энергия
264.1
2 4 7 /2 2 3
15007
1 033 588.00
1 033 588.00
Электрическая энергия
264.2
2 4 7 /2 2 3
15011
4 20 265,00
42 0 265,00
264.3
2 4 4 /2 2 3
15012
108 921,00
108 921,00
264.4
2 4 4 /2 2 3
15015
28 610,00
28 610,00
из них:
В одоснабж ение и водоотведение
В ывоз, зах о р о н ение и разм ещ ение
ГКО
0,00
0 ,00
X
0,00
0,00
X
0,00
X
0.00
X
X
X
арендная плата
265
р а б о т ы , у с л у г и по с о д е р ж а н и ю
им ущ ества, к ап и тал ьн ы й
267
X
X
211 979,00
211 979,00
0.00
267.1
2 4 4 /2 2 5
10052
0,00
0,00
0,00
10054
211 979,00
211 979,00
0,00
р ем о н т здан и й и сооруж ений
текущ ий р ем о нт здани й и
сооруж ений
работы , у сл у га но содерж анию
имущ ества
п р о ч и е р а б о т ы , у с л у г и , всего
прочие работы , услуги (мб)
268
2 4 4 /2 2 5
268.3
244/225
270
X
X
1 094 225,00
1 094 225,00
270.1
244/226
15025
1 094 225,00
1 09 4 225,00
прочие работы .услуги (пож ерт)
270.2
244/226
прочие р аб о ты , у сл у га (обл)
270.3
244/226
прочие работы , услуги
270,9
244/226
у вел и чен и е стоим ости
о с н о в н ы х с р е д с тв
272
увеличение стоим ости основны х
сред ств (м естны й)
увеличение стоим ости основных
сред ств (область)
увеличение стоим ости основных
сред ств (область)
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и
м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в , всего
0,00
0,00
0,00
0,00
25025
0,00
X
X
201 725,00
201 725,00
272.1
2 4 4 /3 1 0
15000
2 9 200,00
29 200,00
272.2
2 4 4 /3 1 0
25000
172 525,00
172 525,00
272.3
244/310
906.1.002
0.00
273
X
X
2 6 07 601,00
0.00
0,00
0,00
0,00
приобретение продуктов пи тания
X
6 70 601,00
X
0,00
0,00
0,00
1 937 000,00
1 937 000,00
1 9 37 000,00
1 9 37 000,00
X
273.1
244342
15031
2 5 07 000,00
5 70 000,00
X
0,00
X
273.2
244/343
15000
0,00
273.3
2 4 4 /3 4 4
15000
20 590,00
20 590,00
у вели чение стоим ости прочих
273 4
244/345
15000
0.00
0.00
X
увеличение стоим ости прочих
обо р о тны х запасов (м атериалов)
273.5
2 4 4 /3 4 6
15000
80 011,00
80 011.00
X
273.6
244/346
25000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоим ости
строительны х материалов) МБ)
0,00
0.00
из них:
увеличение стоим ости гор ю че
см азоч ны х м атериалов (мб)
0,00
X
0,00
X
у вели чение с тоимости прочих
оборотны х зап асо в (м атериалов)
0.00
обл
X
277
О с т а т о к с р е д с тв н а н а ч а л о ,
года, в то м числе
X
500
X
0,00
0,00
м естны й б ю д ж ет
5 0 0 .1
X
X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
о бластной бю дж ет
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0.00
ф едеральны й бю дж ет
500,3
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
О с т а т о к с р е д с т в н а к о н е ц года
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лип» (далее
- Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
3
4
4,1
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
260
X
X
6 758 891,03
5 608 202,00
5 727 245,00
X
X
X
X
Коды
строк
11аименование показателя
Код по
Год
бюджетной
на 2024 г.
начала
классификации
(текущий
закупки
РФ
финансовый год)
1.3.
по кон трактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
5 457,80
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
(стр. 1 - стр. 1.3)
X
X
6 753 433.23
5 608 202,00
5 727 245.00
X
X
4 092 528,46
3 671 202,00
3 790 245,00
X
X
4 092 528.46
3 671 202.00
3 790 245.00
X
X
X
X
117 476.68
0.00
0.00
X
X
117 476,68
0.00
0,00
X
X
2 548 885,89
1 937 000.00
1 937 000.00
1.4 1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соо тве тствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему голу закупки
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 548 885,89
1 937 000,00
1 937 000,00
0,00
0.00
0,00
6 753 433,23
5 608 202,00
5 727 245,00
6 753 433.23
5 608 202.00
5 727 245.00
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в лом числе по ro;iy начала закупки:
Руководитель учреждения
Хмелёва И.Н.
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Заведующий
(должность)
_декаоря_
2024
г.
Хмелёва И.Н.
(подгшсь)
(фамилия, инициалы)
2-44-14
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задании (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый
на 2025 год (на первый
год планового периода)
ГО Д )
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный налог
Итого
4
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
5
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
общий объем планируемых поступлений, руб
работ)
на 2025 год (на на 2026год (на
на 2024 год (на
второй год
на 2024 год (текущий на 2025 год (на первый на 2026год (на второй
первый год
текущий
финансовый год)
планового
год планового периода) год планового периода)
планового
финансовый год)
периода)
периода)
11
8
9
10
6
7
2
3
X
102 732,56
112 329,58
117 545,89
26
24
24
2 671 046,54
2 695 910,00
2 821 101,33
X
102 732,56
112 329,58
117 545,89
92
84
84
9 451 395,46
9 435 685,00
9 873 854,67
X
102 732,56
112 329,58
117 545,89
26
24
24
2 671 046,54
2 695 910,00
2 821 101,33
X
102 732,56
112 329,58
117 545,89
92
84
84
9 451 395,46
9 435 685,00
9 873 854,67
X
-
-
-
X
-
-
-
X
121
X
X
X
-
-
-
-
-
-
2 724,00
2 724,00
2 724,00
24 247 608,0
24 265 914,00
25 392 636,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)- родительская плата
(стр. 121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
прочие доходы (пит.сотрудников)
Родительская плата от иной приносящей
доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
2
10
11
12
X
2 400 000,00
1 937 000,00
1 937 000,00
1 937 000,00
1 937 000,00
100 000,00
X
121
2 500 000,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155) (стр. 141)
Наименование
1
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год (на на 2026 год (на
Код
на 2024 год
второй год
первый год
строки
(текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
12
11
2
10
X
X
X
X
Итого
141
0,00
0,00
0,00
5. Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров) (КОСГУ 141) (стр. 143)
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год (на на 2026 год (на
Код
на 2024 год
первый год
второй год
строки
(текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
12
11
2
10
Наименование
1
X
Итого
143
6. Расчет прочих доходов (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год (на на 2026 год (на
Код
на 2024 год
второй год
первый год
строки
(текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
12
11
2
10
Наименование
1
X
Итого
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152) (стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Субсидия па приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористичсской и санитарной
безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 20232027 годов"
Код
строки
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
2
10
X
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
11
на 2П2,;
второй год
планового периода)
12
117 476,68
X
X
X
X
X
X
117 476,68
Итого
0,00
0,00
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
на 2023 год (текущий
финансовый год)
То
Итого
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
И
п
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
1
2
3
1
АУП
1
4
20 294,64
5
10 119,00
3,5
20 641,58
10 119,00
7,05
1
20 294,64
10 119,00
20 363,52
11 890,00
3,5
20 771,18
11 890,00
7,05
11,55
20 363,52
X
11 890,00
X
3
Работники
пищеблока
МОП
4
АУП
2
5
6
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
10
Количество
месяцев
и
Ф онд оп л аты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр. 11)
12
632,41
9 543,23
9
1,15
23 338,84
9
210 049,52
632,41
9 543,23
1,15
83 082,36
9
747 741,24
-
632,41
1,15
1,15
9
1 480 849,24
719,69
9 543,23
7 753,83
164 538,80
-
23 418,05
3
70 254,14
719,69
7 753,83
1,15
83 604,00
3
250 812,00
719,69
7 753,83
X
1,15
X
165 097,28
X
3
12
495 291,86
3 254 998,00
6
8
Районный
коэффициент
7
_
346,94
407,66
-
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 200275,00 руб.
X
Приложение 3
Р асч еты (о босн ован и я)
к плану ф и н ан со в о -х о зяй ствен н о й деятел ьн о сти
м у н и ц и п ал ьн о го учреж д ен и я
1. Расчеты (обоснования) вы плат п ерсон алу (строк а 210)
К од видов расходов 111
И сточ ник ф ин ан сового обесп еч ен и я За счет субси дии н а ф и н ан со в о е о б е сп еч ен и е вы п о л н ен и я м ун и ц и п ал ьн о го задан и я (обл астн ой б ю д ж ет)
1.1.1.
Р асчеты (обоснования) расходов н а оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
АУП
УВП
педагогические
работники
педагогические
работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего(гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
окладу (графа 7
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
)
труда)
графа
8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
3
2
6.5
4
34 407,33
19 242,00
5
26608
10119
6
0
404,76
7
1 023,01
1 023,02
8
6 776,32
7 695,22
9
1.15
1,15
10
79 136,87
143 833,95
14
46 198,54
15776,97
256,90
3 105,59
27 059,08
1,15
2
6,5
2
6,5
35 405,67
19 321,44
47 213,68
32 085,80
26608
10119
27 493,50
11 890.00
0
404,76
0,00
475,60
1 023,01
1 023,02
1 023,01
1 023,02
7 774,66
7 774,66
18 697.17
18 697,18
14
48 849,98
15 946,25
272,23
3 105,59
14
51 726,67
15 946,25
272,23
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 11560,00 руб
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр-11)
Количество
месяцев
8
8
12
633 095,04
1 150 671,60
743 796,40
8
5 950 371,36
1,15
1,15
1.15
1.15
81 433,04
144 427,79
108 591,46
239 841,39
1
1
3
3
81 433,04
144 427,79
325 774,42
719 524.07
29 525,91
1.15
786 484.07
1
786 484,66
3 105,59
32 402,60
1,15
832 799,38
3
2 498 398,00
X
X
X
X
и
12 290 180,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1.
1.2.
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2
X
Страховые в зн о с ы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 60483 руб.
3 254 998,00
976 488,00
3 254 998,00
6 510,00
982 998,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Н аименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые в зн о с ы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
X
4
1
№ п/п
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
12 290 180,00
3 687 054,00
12 290 180,00
24 581,60
X
Итого:
*справочно : в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024г - 3491,60 руб.
3 711 635,60
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Земельный налог
2
Налог на имущество
И т о го :
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
За счет
За счет субсидии на
исчисленного
поступлений от
финансовое
налога,
оказания услуг на
За счет
обеспечение
подлежащего
субсидии на платной основе, от
выполнения
уплате, руб. (гр. 3
иные цели иной приносящей
муниципального
хгр. 4 /1 0 0 )
доход
задания
деятельности
6
3
4
5
0,00
0,3
0,00
0,00
123 818,18
2,2
2 724,00
2 724,00
123 8 1 8,18
X
2 7 2 4 ,0 0
2 724 ,0 0
7
8
0,00
0,00
Код видов расходов 852
в том числе:
Всего, сумма
За счет
За счет субсидии на
исчисленного
поступлений от
финансовое
налога,
оказания услуг на
За счет
обеспечение
подлежащего
субсидии на платной основе, от
выполнения
уплате, руб. (гр. 3
иные цели иной приносящей
му и иципально го
х гр. 4 /100)
доход
задания
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
1Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
5
0,00
X
0,00
1
И т о го :
6
0,00
7
8
0,00
Код видов расходов 853
в том числе:
№ п/п
1
1
Всего, сумма
За счет
За счет субсидии на
исчисленного
поступлений от
финансовое
налога,
оказания услуг на
За счет
обеспечение
подлежащего
субсидии на платной основе, от
выполнения
уплате, руб. (ip. 3
иные цели иной приносящей
муниципального
х гр. 4 /100)
доход
задания
деятельности
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
5
0,00
6
X
0 ,0 0
0 ,00
И т о го :
7
8
0,00
Код видов расходов 831
в том числе:
Всего, сумма
За счет
За счет субсидии на
исчисленного
поступлений от
финансовое
налога,
оказания услуг на
За счет
обеспечение
подлежащего
субсидии на платной основе, от
выполнения
уплате, руб. (гр. 3
иные цели иной приносящей
муниципального
хгр. 4 / 100)
доход
задания
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
5
0,00
6
X
0,00
0 ,0 0
1
И т о го :
7
8
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
№ ii/ii
1
1
2
3
За счет
поступлений от
За счет субсидии
оказания услуг
Всего,Сумма,
на финансовое
на платной
За счет
руб. (i р. 3 х гр. 4
обеспечение
основе, от
субсидии на
х гр. 5)
выполнения
иной
иные цели
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
Кол-во
номеров
Кол-во
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
2
Услуги связи
3
1
4
12
5
494,25
6
5 931,00
7
5 931.00
Услуги Интернет (мб)
1
12
1 320,00
15 840,00
15 840,00
1
1
0,00
0,00
0,00
X
X
X
21 771,0(1
Наименование расходов
Абонентское обслуживание
ЭЦП
Итого:
6 .2 .
9
8
21 771,00
Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в н а о п л а ту тр ан с п о р т н ы х усл у г
в том числе:
№ н/п 11аимснование расходов
1
2
1
Итого:
Количество
услуг
перевозки
3
1
X
Цена услуги Всего, сумма,
перевозки, руб. (гр. 3 х гр.
руб.
4)
4
5
0,00
X
0,00
0,00
За счет субсидии
За счет поступлений от
на финансовое
За счет субсидии оказания услуг на платной
обеспечение
основе, от иной приносящей
выполнения
на иные цели
доход деятельности
муниципального
задания
6
0,00
0,00
8
7
0,00
-
6.3. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в н а оп л ату к о м м у н а л ь н ы х у сл у г
в том числе:
№ п/п
11аименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
1
2
3
1
Тенлоэнергия
2
Электроэнергия
3
Водоснабжение
4
Водоотведение
5
Обращение с ГКО
Итого:
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
4
За счет
поступлений от
За счет субсидии
оказания услуг
Всего, сумма,
на финансовое
на платной
За счет
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. 4
обеспечение
субсидии на
основе, от
х гр. 5)
выполнения
иной
иные цели
муниципального
приносящей
задания
доход
деятельности
129,25
144,25
2935,85
3 333,94
6
379 459,00
480 930,35
49 825,55
10,22
509 217,1 1
650,00
37,7)
24 512,00
563,800
599.000
518,000
22,150
22,250
X
43,45
48.03
55,36
627,06
664.69
X
24 498,00
31 220,00
28 691,00
13 889,38
14 788,89
5
X
1 5 0 7 2 0 5 .7 3
7
9
8
860 389,35
509 217,11
49 010,00
59 911,00
28 678,26
1 507 205,73
6.4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в н а оп л ату а р е н д ы и м у щ ес тв а
в том числе:
За счет субсидии на
Всего,
За счет поступлений от
Ставка
ф инансовое
стоимость с
арендной
№ н/п 11аименование показателя
Кол-во
За счет субсидии оказания услуг на платной
обеспечение
учетом НДС,
вы полнения
основе, от иной приносящей
платы
на иные цели
руб.
м уници пального
доход деятельности
задан и я
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
в том числе:
№ п/п
11аименование расходов
Объект
2
3
4
5
М БДОУ№1
50
7 000,00
7 000,00
1
1
Кол-во работ
j a счет
поступлений
За счет субсидии
Всего,
от оказания
на финансовое
стоимость работ
услуг на
обеспечение
За счет субсидии
платной
выполнения
на иные цели
(услуг), руб.
основе, от
муниципального
иной
задания
Заправка
картриджей(М Б)
(услуг)
6
2
Дератизация и
дезинсекция(М Б)
МБДОУ №1
12
24 978,00
24 978.00
3
А карицидная
обработка(М Б)
М БДОУ№1
1
8 176,32
8 176,32
4
Измерение
сопротивления и
заземления(М Б)
М БДОУ№1
1
10 000,00
10 000,00
М БДОУ№1
12
15 600,00
15 600,00
МБДОУ №1
1
6 000,00
6 000,00
7
проверка технического
5
6
состояния пожарной
с и г н а л и з а ц и я м Ь,)
Поверка качества
чердачных
номещений(М Б)
7
11ромывка системы
отопления(М Б)
М БДОУ№1
1
12 000,00
12 000,00
8
обслуживание прямой
телефонной связи
М БДОУ№1
12
38 796,00
38 796,00
9
состояния вентиляции в
М БДОУ№1
1
4 800,00
4 800,00
проверка технического
пищеблоке (М Б)
10
обслуживание системы
видеонаблюдения и
контроля доступа(МБ)
М БДОУ№1
12
12 000.00
12 000,00
11
Поверка весового
хозяйства
М БДОУ№1
1
5 000,00
5 000,00
М БДОУ№1
1
42 930,00
42 930,00
М БДОУ№1
2
66 528,00
66 528.00
7 600,00
7 600.00
12
13
производственный
контроль
услуга по
обеспечечению
по требност и в чистом
14
уборка снега
М БДОУ№1
15
прочистка канализации
М БДОУ№1
1
6 000,00
6 000,00
16
ремонт входной двери
М БДОУ№1
2
58 184.00
58 184.00
X
X
325 592,32
0,00
Итого:
325 592,32
0,00
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
2
Услуг и по охране при
срабатывании тревожной
кнопки
гигиеническое воспитание и
обучение граждан
3
М едосмотр.вакцинация,
паразит, исследования,
ротоноровирусы, энтеробиоз
и др.
4
паразитологические
исследования детей
Всего, стоимость
Кол-во
услуги, руб.
договоров
За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
За счет субсидии
на иные цели
5
6
3
4
12
39 542,40
39 542.40
1
16 680,00
16 680,00
55
130 336,00
130 336,00
1
34 056,00
34 056,00
3
10 306,00
10 306.00
1
22 298.00
22 298,00
6
110 и обслуживание сайта
(мб)
Обучение псдагогов(обл)
7
обучение сотрудников (мб)
4
11 000,00
11 000,00
9
Физическая охрана
услуга по обеспечечению
потребности в чистом белье
1
420 750,00
420 750,00
10
317 671,20
317 671,20
210
X
1 002 639,60
5
10
12
Итого:
За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
7
0,00
1 002 639,60
0,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
№ п/п
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование расходов
2
огнетушители (мб)
бак из нержавеющей
стали (мб)
мягкие модули,
комплект мягкой
ш ровой мебели (ТСО)
речевое оповещение
(ИЦ)
пандус
телескопический 2-х
секционный
2-х ярусная кровать с
выкатной крышкой
приобретение
планшетов (обл тсо)
приобретение пли ты 6конфорочной с
жарочн.шкафом (мб)
видеорегистратор
гибридный
приобретение печатей
13
Кол-во
Средняя
Всего, сумма, руб.
стоимость, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
За счет субсидии на
За счет поступлений от
финансовое
оказания услуг на платной
обеспечение
За счет субсидии
основе, от иной
выполнения
на иные цели
приносящей доход
муниципального
деятельности
задания
3
4
5
4
1 100.00
4 400,00
4 400,00
2
11 000,00
22 000,00
22 000,00
1
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1
99 901,68
99 901,68
1
25 100,00
25 100,00
6
8
7
99 901,68
25 100,00
1
10 500,00
10 500,00
5
22 198,40
110 992,00
110 992,00
1
177 800,00
177 800,00
177 800,00
1
17 575,00
17 575,00
1
2 400,00
4
0,00
X
Итого:
10 500,00
17 575,00
2 400,00
2400,00
0,00
5 4 0 6 6 8 ,6 8
3 8 7 5 9 2 ,0 0
117 476,68
35 600,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
Средняя
стоимость,
руб.
Наименование
расходов
Количест
во
1
1
2
продукты питания
3
4
X
X
1.1
в т.ч. Кредиторская
задолженность за 2023 т
№ п/п
2
3
4
5
4)
5
3 248 285,89
За счет поступлений от
оказания услуг на
За счет субсидии
платной основе, от иной
на иные цели
приносящей доход
деятельности
8
2 513 285,89
7
5 457,80
5 457,80
ГСМ
прочие запасы (мб)
прочие запасы (обл)
мягкий инвентарь
Итого:
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
735 000,00
10
0
1 000,00
11 1 727,82
-
X
3 3 6 1 0 1 3 ,7 1
1 000,00
111 727,82
8 4 7 7 2 7 ,8 2
-
-
2 5 1 3 2 8 5 ,8 9
