Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
И. о. начальника.
УТВЕРЖДАЮ
ЛеВйа^оразования Артемовского
И.о.начальни
я образования Артемовского
^<Й}эдцципд'льк^^округа
о округа
ерждающего документ)
рючникова М.Л.
■iwb s- дешифровка подписи)
/о) о-Щ
loi -t:
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
Н аименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад с
приоритетным осуществлением деятельности
по познавательному направлению развития
детей № 1"
Н аименование органа,
осущ ествляю щ его функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
___________ муниципального округа___________
,
,
623780, Свердловская область, г. Артемовский,
А дрес ф актического м естонахож дения
г
1
________ улица Комсомольская,дом 14________
И дентификационны й ном ер
налогоплательщ ика (И Н Н )
Код участника бюджетного процесса
_________________6602008544________________
65320543
Код причины постановки на учет
(КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
по
1
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
К о д доп. к л асси ф и к а ц и и , к о д ц елевой
с у б си д и и
1
2
3
4
П о с т у п л е н и я о т д о х о д о в, всего :
100
X
Н аим енование п оказателя
К од строки
К о д В Р, к о д К О С Г У
О бъем ф и н ансового обеспечения, р уб.
(с точ н остью д о д вух зн аков после з ап ято й - 0,00)
в то м числе
поступления от ок азания услуг (вы полнения р аб о т) на п латн ой основе и о т иной
при н осящ ей д о х о д д еятел ьн ости, в том числе:
субсидия на
ф ин ансовое
обеспечение
Всего
вы полнения
муници пального
зад ани я
ного к азн а
чейства
субсидии н а ины е
цели
субсидии на
осущ ествлсни
в рам ках
е
к апитальны х
влож ений
5
6
7
28 881 857,00
26 181 857,00
0,00
ПО
X
X
111
X
X
2 6 181 857,00
X
X
X
X
X
X
8
всего
м уници пального
зад ани я,
установленного
учреж д ению
з а р амками
м униципалы !
ого задани я,
установление
го
учреж дению
о т и ной
приносят
ей д оход
д еятельн о
сти
гранты
9
10
11
12
2 700 000,00
2 70 0 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
13
в то м числе:
д оход ы о т собственности
д оход ы о т движ им ого им ущ ества
д о х о д ы о т о казания услуг,
рабо т(м у ници пал ьно е задание)
120
131
2 6 181 857,00
121
131
2 6 00 000,00
140
134
100 000,00
100 000,00
Д ох о д ы о т р еализац ии ч ерны х
140.1
446
0,00
0,00
П еречисление средств о т сдачи
м еталлолом а в б ю дж ет А ГО
140.2
446
0,00
Добровольные пожертвования
141
155
0,00
гранты
142
Д ох о д ы оп п оступления
р о д ительской платы
д о х о д ы о т ш тр аф о в, пени, ины х
сумм принудительного изъятия
П р о чи е д оход ы
130
X
X
2 6 00 000,00
2 600 000,00
X
X
X
X
X
100 000,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 70 0 000,00
2 70 0 000,00
д оход ы о т о т ш траф ны х санкций
з а н аруш ен ие з аконодательства о
зак у пк ах и наруш ен ие условий
контрактов
143
д оход ы о т операций с активам и
150
ины е субсидии, предоставленны е
из б ю д ж ета
160
152
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
Д ох о д ы на и н ы е цели
X
161
162
В ы п л а т ы по р а с х о д а м , всего
200
X
X
28 881 857,00
26 181 857,00
0,00
в том числе
на в ы п л а т ы п е р с о н а л у , всего
210
X
X
22 180 577,00
22 180 577,00
0,00
211
11 1 /2 1 1
15000
3 821 520,00
3 821 520,00
X
211.1
1 1 1/211
25000
13 104 252,00
13 104 252,00
X
капитального характера
из них:
оплата т р у д а (местны й)
из них:
X
оплата т р у д а (областной)
из них:
оплата т р у д а (областной)
211.1.
1 1 1 /2 1 2
55000
0,00
0,00
из них:
оплата т р у д а (М ВТ)
211.2
111/211
45 0 0 0
0,00
0,00
начи слен ия н а в ы платы по
оплате т р у д а (м естны й)
212
1 1 9 /2 1 3
15000
1 163 160,00
1 163 160,00
X
начи сл ен ия н а вы платы по
оплате тр у д а (областной)
212.1
1 1 9 /2 1 3
25 0 0 0
3 981 645,00
3 981 645,00
X
1 1 9 /2 1 4
55 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
начисления на вы платы по
оплате тр у д а (областной)
1
212.1.
1
X
0,00
начи слен ия н а вы платы по
опл ате тр у д а М ВТ)
прочи е вы платы
2 12.2
1 1 9 /2 1 3
45 0 0 0
213
X
X
X
из них:
вы плата пособия по уходу за
ребенком д о 1,5 лет
214
0,00
X
к о м анд ировоч ны е расходы
215
0,00
X
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
д енеж ной ф орм е (м естны й)
218
1 1 1 /2 6 6
15000
30 000,00
30 000,00
X
219
1 1 1 /2 6 6
25 0 0 0
80 000,00
80 000,00
X
С оциал ьны е п особия и
220
1 1 2 /2 6 6
15000
0,00
0,00
X
С оциал ьны е п особия и
221
1 1 2 /2 6 6
25000
0,00
0,00
С оциальны е п особия и
к о м пенсации п ерсоналу в
д енеж ной ф орм е (обл)
у п л а т а н алогов, сборов и и ны х
п л а т е ж е й , всего
из них:
налог н а имущ ество
зем ельн ы й налог
230
X
X
2 627,00
2 627,00
X
230.1
8 5 1 /2 9 1
15000
2 627,00
2 627,00
X
2 30.2
85 1 /2 9 1
8 5 2 /2 9 1
15100
0,00
230.3
15100
0,00
X
X
234
8 5 3 /2 9 5
15100
0,00
X
оплата неустойки
234,1
831/293
15100
0,00
0,00
возм ещ ени е судебно.издерж ек
234,2
831/297
15100
0,00
0,00
расходы н а зак у п к у товаров,
р а б о т , у с л у г , всего (из
260
X
X
6 698 653,00
3 998 653,00
0,00
услуги связи (телефон,интернет)
261
X
X
22 400,00
22 4 0 0 ,0 0
261.1
2 4 4 /2 2 1
15000
2 2 4 0 0 ,0 0
22 4 0 0 ,0 0 , /
V
X
X
0,00
2 7 00 000,00
гр .5 .с тр .0 0 0 1 р а з д е л а 2 ) из них:
X
X
X
госпош лина
адм инистративн ы й ш траф
у с л у г и с в я зи
0,00
0,00
X
2 7 00 000,00
0,00
т р а н с п о р т н ы е у с л у ги
262
X
X
0,00
к о м м у н а л ь н ы е у с л у г и , всего
264
X
X
1 549 234,64
X
X
Т еп л о вая э нергия
264.1
2 4 7 /2 2 3
15007
9 06 658,00
90 6 658,00
Э лектрич еская энергия
2 64.2
2 4 7 /2 2 3
15011
4 8 4 840,00
4 8 4 840,00
264.3
2 4 7 /2 2 3
15012
125 391,81
125 391,81
264.4
2 4 4 /2 2 3
15015
32 344,83
32 344,83
из них:
В одоснабж ение и водоотведение
В ы воз, захо р о н ение и
разм ещ ение Т К О
арендная плата
0,00
1 549 234,64
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
X
\/
265
X
р а б о т ы , у с л у г и по с о д е р ж а н и ю
им ущ ества, капитальны й
р е м о н т з д а н и й и со о р у ж е н и й
текущ ий рем о нт здани й и
сооруж ений
р аб оты , услуги по содерж анию
им ущ ества
267
X
X
286 812,19
286 812,19
0,00
267.1
2 4 4 /2 2 5
15052
0,00
0,00
0,00
15054
286 812,19
2 8 6 8 1 2 ,1 9
0,00
0,00
0,00
268
2 4 4 /2 2 5
п р о ч и е р а б о т ы , у с л у г и , всего
268.3
270
244/225
X
X
1 242 615,72
1 242 615,72
п рочи е р аб оты , услуги (мб)
270.1
244/226
15025
1 2 12 689,72
1 2 12 689,72
пр о чи е работы ,услуги (пож ерт)
270.2
2 44/226
пр о чи е р аб оты , у слуги (обл)
270.3
2 44/226
25026
2 9 926,00
прочи е р аб оты , услуги
2 70,9
2 44/226
272
X
X
160 034,00
160 034,00
272.1
2 4 4 /3 1 0
15000
0,00
0,00
272.2
2 4 4 /3 1 0
25000
160 034,00
160 034,00
272.3
2 44/310
906.1.002
0,00
273
X
X
3 4 3 7 556,45
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и
о с н о в н ы х ср е д с тв
увеличение стоим ости основных
средств (м естны й)
увеличение стоим ости основных
средств (область)
увеличение стоим ости основных
средств (область)
у вел и чен и е стоим ости
м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в , всего
и з них:
0,00
0,00
29 926,00
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 7 00 000,00
2 7 00 000,00
2 7 00 000,00
2 7 0 0 000,00
0,00
7 37 556,45
-
X
X
приоб ретен ие продуктов питания
273.1
2 44/342
15031
3 33 0 000,00
6 30 000,00
X
увеличение стоим ости горю че
см азочны х м атериалов (мб)
2 73.2
244/343
15000
1 000,00
1 000,00
X
увеличение стоим ости
строительны х м атериалов(М Б)
273.3
2 4 4 /3 4 4
15000
25 000,00
25 000,00
увеличение стоим ости прочих
2 73.4
244/345
15000
0,00
0,00
X
увеличение стоим ости прочих
оборотны х запасов (м атериалов)
273.5
2 4 4 / 346
15000
71 556,45
71 556,45
X
2 73.6
2 44/346
25000
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
увеличение стоим ости прочих
оборотны х запасов (м атериалов)
обл
0,00
277
X
О ста т о к сред ств н а н ачал о ,
года, в то м числе
м естны й бю д ж ет
500
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бю дж ет
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
ф едеральны й б ю дж ет
500.3
X
X
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
О с т а т о к с р е д с т в н а к о н е ц го д а
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
К о д д оп. к л а с си ф и к а ц и и , к о д целевой
субсидии
1
П о с т у п л е н и я о т д о х о д о в, всего :
2
3
4
100
X
К од строки
Н аим енование показателя
К од В Р , к о д К О С Г У
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
О бъем ф и н ансового о беспечения, руб.
(с точ н остью д о д ву х зн ако в посл е зап ято й - 0,00)
в т о м числе
поступ лен ия от ок азания услуг (вы пол нения р аб о т) н а п л атн о й основе и от иной
п риносящ ей д о х о д д еятел ьн ости, в то м числе:
субсидия на
ф инансовое
субсидии на
обеспечение
Всего
вы полнения
субсидии на ины е
м уници пального
зад ан и я
ного к азн а
чейства
цели
осущ ествлени
в рам ках
е
к апитальны х
влож ений
5
6
7
31 605 692,00
28 905 692,00
0,00
8
110
X
X
111
X
X
28 905 692,00
X
X
всего
м уници пального
задани я,
установленного
учреж д ению
за р ам кам и
о т и ной
м униципальн
приносящ
ого зад ани я,
ей д о х о д
установление
д еятельн о
го
сти
учреж дению
фанты
9
10
11
12
2 700 000,00
2 700 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
13
в то м числе:
д оход ы о т собственности
д оход ы о т д виж им ого им ущ ества
д оход ы о т о казания услуг,
р а б о т(м у ници пал ьно езад ание)
120
131
28 905 692,00
Д ох о д ы оп поступления
р одительской платы
121
131
2 70 0 000,00
д оход ы о т ш траф ов, пени, и ны х
сумм принудительного изъятия
130
П рочие доходы
X
X
X
X
X
X
2 70 0 000,00
X
140
134
0,00
0,00
Д ох о д ы о т реализац ии черны х
140.1
446
0,00
0,00
П еречисление средств о т сдачи
м еталлолом а в б ю дж ет А Г О
140.2
446
0,00
Добровольные пожертвования
141
155
0,00
ф анты
142
2 7 0 0 000,00
.
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
д оход ы о т от ш зр аф ны х санкций
за наруш ен ие з аконодательства о
закупках и наруш ение условий
143
контрактов
д оход ы о т операций с активам и
150
ины е субсидии, предоставленны е
из б ю д ж ета
160
152
161
162
200
X
Д ох о д ы на ины е цели
капитального х арактера
В ы п л а т ы по р а с х о д а м , всего
X
X
X
127 950,00
X
127 950,00
X
X
31 605 692,00
28 905 692,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
• X
X
X
X
2 70 0 000,00
2 70 0 000,00
X
X
0,00
в т о м числе
210
X
X
24 6 99 747,00
24 699 747,00
211
11 1 /2 1 1
15000
3 975 581,00
3 975 581,00
X
211.1
11 1 /2 1 1
25000
14 885 039,00
14 885 039,00
X
211.2
111/211
25 1 0 0
0,00
0,00
212
1 1 9 /2 1 3
15000
1 2 09 686,00
1 20 9 686,00
X
212.1
1 1 9 /2 1 3
25 0 0 0
4 5 19 441,00
4 51 9 441,00
X
2 12.2
1 1 9 /2 1 3
25 1 0 0
0,00
0,00
п рочи е вы платы
213
X
X
из них:
214
0,00
X
к ом андировочны е расходы
215
0,00
X
н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у , всего
из них:
опл ата т руд а (местны й)
из них:
опл ата т р у д а (областной)
из них:
начисления н а вы платы по
оплате т р у д а (местны й)
начисления н а вы платы по
оплате т р у д а (областной)
начисления на вы платы по
X
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
218
1 1 1 /2 6 6
15000
30 000,00
30 000,00
X
ком пенсации персоналу в
денеж ной ф орм е (обл)
219
1 1 1 /2 6 6
25000
80 000,00
80 000,00
X
С о циал ьны е п особия и
220
1 1 2 /2 6 6
15000
0,00
0,00
X
С о циал ьны е пособия и
221
1 1 2 /2 6 6
250 0 0
0,00
0,00
денеж ной ф орм е (местны й)
С оциальны е пособия и
у п л а та н ал о го в, сборов и и н ы х
п л а т е ж е й , всего
из них:
н алог на им ущ ество
зем ельн ы й налог
госпош лина
адм инистративн ы й ш траф
230
X
X
2 627,00
2 627,00
X
230.1
8 5 1 /2 9 1
15000
2 627,00
2 627,00
X
. X
2 30.2
8 5 1 /2 9 1
15100
0,00
X
X
230.3
8 5 2 /2 9 1
15100
0,00
X
X
8 5 3 /2 9 5
15100
0,00
опл ата неустойки
234,1
831/293
15100
0,00
0,00
возм ещ ение судебно.издерж ек
234,2
8 31/297
15100
0,00
0,00
260
X
X
6 9 03 318,00
4 203 318,00
у с л у г и св я зи
услуги связи (телефон)
261
X
X
23 300,00
23 300,00
261.1
2 4 4 /2 2 1
15000
23 300,00
23 300,00
0,00
0,00
2 700 000,00
X
X
X
234
расходы на зак у п к у то вар о в,
р а б о т , у с л у г , всего (из
г р .5 .стр .0 0 0 1 р а зд е л а 2 ) и з них:
0 ,00
0,00
X
2 700 000,00
0,00
0,00
т р а н с п о р т н ы е у сл у ги
262
X
X
0,00
к о м м у н а л ь н ы е у с л у г и , всего
264
X
X
1 7 67 166,00
1 767 166,00
X
X
Т епловая энергия
264.1
2 4 7 /2 2 3
15007
1 0 98 966,00
1 0 98 966,00
Э л ектрич еская энергия
264.2
2 4 7 /2 2 3
15011
5 04 200,00
50 4 200,00
264.3
2 4 7 /2 2 3
15012
130 400,00
130 4 00,00
264.4
2 4 4 /2 2 3
15015
33 600,00
33 600,00
из них:
В одоснабж ение и водоотведение
В ы воз, захорон ение и
арендная плата
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
X
X
X
265
р а б о т ы , у с л у г и по с о д е р ж а н и ю
им ущ ества, капитальны й
р е м о н т з д а н и й и со о р у ж е н и й
текущ ий рем о нт здани й и
сооруж ений
раб о ты , услуги по содерж анию
им ущ ества
267
X
X
267.1
2 4 4 /2 2 5
10052
10054
298 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 98 300,00
298 300,00
0,00
0,00
0,00
2 98 300,00
268
2 4 4 /2 2 5
п р о ч и е р а б о т ы , у с л у ги , всего
268.3
270
244/225
X
X
1 176 200,00
1 176 200,00
п рочи е р аб оты , услуги (м б)
270.1
2 44/226
15025
1 176 200,00
1 176 200,00
п р о чи е р аботы ,услуги (пож ерт)
270.2
2 44/226
п рочи е р аб оты , услуги (обл)
270.3
2 44/226
п рочи е р аб оты , услуги
270,9
2 44/226
272
X
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и
о с н о в н ы х ср е д с тв
увели чение стоим ости основных
средств (м естны й)
увели чение стоим ости основных
сред ств (область)
увели чение стоимости основных
ср е д с тв(о б л а с ть )
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и
м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в , всего
0,00
0,00
0,00
25025
0,00
X
2 07 952,00
2 07 952,00
0,00
0,00
272.1
2 4 4 /3 1 0
15000
0,00
0,00
272.2
2 4 4 /3 1 0
25000
2 07 952,00
2 07 952,00
272.3
2 44/310
906.1.002
0,00
273
X
X
3 4 30 400,00
0,00
увели чение стоимости горю че
см азочны х м атериалов (мб)
увели чение стоимости
X
7 30 400,00
-
X
0,00
0,00
0,00
2 700 000,00
2 700 000,00
2 7 0 0 000,00
2 7 00 000,00
X
273.1
244342
15031
3 3 30 0 00,00
6 30 000,00
X
273.2
244/343
15000
0,00
0,00
X
273.3
2 4 4 /3 4 4
15000
2 6 000,00
2 6 000,00
увели чение стоимости прочих
273.4
244/345
15000
0,00
0,00
X
увели чение стоимости прочих
оборотны х запасов (м атериалов)
273.5
2 4 4 /3 4 6
15000
7 4 400,00
74 400,00
X
увели чение стоим ости прочих
о боротны х запасов (м атериалов)
273.6
2 44/346
25000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
строительны х м атсриалов(М Б)
0,00
0,00
и з них:
прио б р етен ие продуктов питания
0,0 0
X
0,00
X
0,00
обл
X
277
О с т а т о к с р е д с тв на н а ч а л о ,
года, в том числе
м естны й б ю дж ет
500
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
о бластной бю дж ет
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
ф едеральны й б ю дж ет
500.3
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
О с т а т о к с р е д с тв на к о н е ц го д а
X
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели но поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
К од доп. к л а с си ф и к а ц и и , к о д целевой
субсидии
1
2
3
4
П о с т у п л е н и я о т д о х о д о в, всего :
100
X
Н аим енование п оказателя
К од строки
К од В Р , к о д К О С Г У
О бъем ф ин ансового о беспечения, руб.
(с точ н остью д о д вух зн ако в после з ап ято й - 0,00)
в том числе
поступ л ен ия от ок азания услуг (вы пол нения раб от) на пл атн о й основе и о т иной
приносящ ей д о х о д деятел ьн ости , в то м числе:
субсидия н а
ф инансовое
Всего
обеспечение
вы полнения
м униципального
зад ани я
ного к азн а
чейства
субсидии на
субсидии на и ны е
цели
осущ сствлсни
е
к апитальны х
влож ений
в р ам к ах
м уници пального
зад ани я,
установленного
учреж д ению
всего
з а рам кам и
о т иной
приносящ
ого задани я,
ей д о х о д
установление
деятел ьн о
го
учреж дению
муниципалы !
гранты
13
9
10
11
12
2 7 00 000,00
2 700 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
5
6
7
33 3 55 819,00
3 0 655 819,00
0,00
ПО
X
X
111
X
X
3 0 655 819,00
X
X
X
X
8
в то м числе:
д о ходы о т собственности
д о х о д ы о т движ им ого им ущ ества
д о х о д ы о т о казания услуг,
работ(м уници пальное задание)
120
131
30 655 819,00
Д ох о д ы он поступления
родительской платы
121
131
2 7 00 000,00
д о х о д ы о т ш траф ов, пени, ины х
сумм принудительного изъятия
X
130
X
X
2 7 00 000,00
X
X
140
134
0,00
0,00
Д ох о д ы о т р еализац ии черны х
140.1
446
0,00
0,00
П еречисление средств о т сдачи
м еталлолом а в б ю дж ет А ГО
140.2
446
0,00
Добровольные пожертвования
141
155
0,00
гранты
142
П р о чи е доходы
д оход ы о т о т ш траф ны х санкций
за наруш ен ие з аконодательства о
зак у пк ах и наруш ен ие условий
контрактов
д оход ы от операций с активам и
150
160
152
В ы п л а т ы по р а с х о д а м , всего
н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у , всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 7 00 000,00
2 7 00 000,00
X
X
X
161
162
X
X
3 3 3 55 819,00
30 655 819,00
0,00
210
X
X
26 3 0 6 824,00
26 30 6 824,00
0,00
211
11 1 /2 1 1
15000
4 135 804,00
4 135 804,00
X
211.1
1 1 1 /2 1 1
25000
15 9 59 130,00
15 9 59 130,00
X
211.2
111/211
25100
0,00
0,00
212
1 1 9 /2 1 3
15000
1 2 58 073,00
1 258 073,00
X
212.1
1 1 9 /2 1 3
25000
4 843 817,00
4 843 817,00
X
212.2
1 1 9 /2 1 3
25100
0,00
0,00
п рочи е вы платы
213
X
X
из них:
214
0,00
X
к ом андировочны е расходы
215
0,00
X
оплата т руд а (местный)
из них:
опл ата т р у д а (областной)
из них:
начисления на вы платы по
оплате тр у д а (местны й)
начисления на вы платы по
оплате тр у д а (областной)
начисления на вы платы по
X
0,00
X
200
в том числе
из них:
X
0,00
X
0,00
Д ох о д ы на ины е цели
к апитального х арактера
X
-
143
ины е субсидии, предоставленные
из б ю д ж ета
X
2 7 00 000,00
X
X
0,0 0
X
С оциальны е пособия и
218
1 1 1 /2 6 6
15000
30 000,00
30 000,00
X
219
1 1 1 /2 6 6
25000
8 0 000,00
80 000,00
X
С оциал ьны е п особия и
220
1 1 2 /2 6 6
15000
0,00
0,00
X
С оциальны е пособия и
221
1 1 2 /2 6 6
25000
0,00
0,00
230
X
X
2 627,00
2 627,00
X
2 627,00
X
X
X
к о м пенсации персоналу в
д енеж ной ф орм е (м естны й)
С оциальны е пособия и
к о м пенсации персоналу в
д енеж ной ф орм е (обл)
у п л а та нал огов, сборов и ины х
п л а т е ж е й , всего
из них:
230.1
8 5 1 /2 9 1
15000
зем ельн ы й налог
230.2
8 5 1 /2 9 1
15100
0,00
X
госпош лин а
ад м инистр ативн ы й ш траф
230.3
8 5 2 /2 9 1
0,00
X
234
8 5 3 /2 9 5
15100
15100
0,00
X
опл ата неустойки
234,1
831/293
15100
0,00
0,00
возм ещ ение судебно.издерж ек
234,2
8 31/297
15100
0,00
0,00
р а с х о д ы на з а к у п к у т о в а р о в ,
р а б о т , у с л у г, всего (из
260
X
X
7 046 368,00
4 3 46 368,00
н ал о г н а имущ ество
у с л у г и свя зи
услуги связи (телефон)
261
X
X
24 200,00
24 200,00
261.1
2 4 4 /2 2 1
15000
24 200,00
24 200,00
X
X
X
X
0,00
2 700 000,00
0,00
гр .5 .стр .0 0 0 1 р а зд е л а 2 ) и з них:
0,00
0,00
2 627,00
2 70 0 000,00
0,00
262
X
X
0,00
к о м м у н а л ь н ы е у с л у г и , всего
264
X
X
1 838 096,00
1 838 096,00
X
X
Т епловая энергия
264.1
2 4 7 /2 2 3
15007
1 143 096,00
1 143 096,00
Э лектрич еская энергия
264.2
2 4 7 /2 2 3
15011
5 2 4 4 0 0 ,0 0
524 400,00
264.3
2 4 4 /2 2 3
15012
135 600,00
135 600,00
264.4
2 4 4 /2 2 3
15015
35 000,00
35 000,00
из них:
В о д оснабж ение и водоотведение
В ы воз, зах о р о н ение и
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
X
0,00
т р а н с п о р т н ы е у с л у ги
X
разм ещ ение Т К О
арендная плата
X
265
р а б о т ы , у с л у г и по с о д е р ж а н и ю
им ущ ества, кап и тальн ы й
267
X
X
3 10 200,00
3 10 200,00
0,00
267.1
2 4 4 /2 2 5
10052
0,00
0,00
0,00
10054
3 10 200,00
31 0 200,00
0,00
р е м о н т з д а н и й и со о р у ж е н и й
текущ ий рем онт зданий и
сооружений
р аб оты , услуги по содерж анию
им ущ ества
268
2 4 4 /2 2 5
п р о ч и е р а б о т ы , у с л у г и , всего
268.3
270
244/225
X
X
1 2 23 200,00
1 223 200,00
пр о чи е р аб оты , услуги (мб)
270.1
2 44/226
15025
1 223 200,00
1 223 200,00
пр о чи е р аботы ,услуги (пож ерт)
270.2
2 44/226
п рочи е р аб оты , услуги (обл)
270.3
2 44/226
пр о чи е р аб оты , услуги
270,9
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и
о с н о в н ы х ср е д с тв
увеличение стоимости основных
средств (м естны й)
у вели чение стоим ости основных
средств (область)
увели чение стоим ости основных
средств (область)
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и
м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в , всего
из них:
приобретен ие продуктов питания
увеличение стоим ости го рю че
см азочны х м атериалов (мб)
у вели чение стоимости
0,00
0,00
0,00
0,00
25025
0,00
0,00
2 44/226
0,00
272
X
X
2 16 272,00
272.1
2 4 4 /3 1 0
15000
0,00
0,00
21 6 272,00
272.2
2 4 4 /3 1 0
250 0 0
2 1 6 2 7 2 ,0 0
272.3
24 4 /3 1 0
906.1 .0 0 2
0,00
273
X
X
3 4 3 4 400,00
0,00
216 272,00
0,00
X
73 4 400,00
-
X
0,00
0,00
0,00
2 7 00 000,00
2 7 00 000,00
2 7 00 000,00
2 7 00 000,00
X
273.1
244342
15031
3 3 30 000,00
63 0 000,00
X
273.2
244/343
15000
0,00
0,00
X
273.3
2 4 4 /3 4 4
15000
27 000,00
27 000,00
273.4
2 44/345
15000
0,00
0,00
X
у вели чение стоим ости прочих
о боротны х запасов (м атериалов)
273.5
2 4 4 /3 4 6
15000
77 40 0 ,0 0
77 400,00
X
273.6
24 4 /3 4 6
25000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
увели чение стоим ости прочих
о боротны х запасов (м атериалов)
обл
0,00
0,00
у вели чение стоим ости прочих
строител ь и ы х м атер и ал ов(М Б)
0 ,00
X
0,00
X
0,00
X
277
О ста т о к сред ств н а н ачал о ,
г о д а , в т о м ч и сл е
м естны й б ю дж ет
500
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бю дж ет
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
ф едеральны й бю дж ет
500.3
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
О с т а т о к с р е д с тв н а к о н е ц го д а
X
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
3
4
4,1
5
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
260
X
X
6 698 653,00
6 903 318,00
7 046 368,00
X
X
X
X
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
- Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
Код по
Год
бюджетной
на 2025 г.
начала
классификации
(текущий
закупки
РФ
финансовый год)
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
0,00
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
(стр.1 - стр. 1.3)
X
X
6 698 653,00
6 903 318,00
7 046 368,00
X
X
3 998 653,00
4 203 318,00
4 346 368,00
X
X
3 998 653,00
4 203 318,00
4 346 368,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
2 700 000,00
2 700 000,00
2 700 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
3.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
__________________________________________________ Л
Руководитель учреждения
Заведуюший_
Хмелёва И.Н.
(должность)
Исполнитель
? "
£ > /
(расшифровка подписи)
Хмелёва И.Н.
Заведующий
(должность)
"J
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
|ДПИСЬ)
(фамилия, инициалы)
г.
СОГЛАСОВАНО:
И.о.начальника Уц^абл^Йия образования Артемовского городского округа
_Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
2-44-14
(телефон)
2 700 000,00
2 700 000,00
2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
6 698 653,00
6 903 318,00
7 046 368,00
6 698 653,00
6 903 318,00
7 046 368,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
4
5
6
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год (на на 2027год (на
первый год
второй год
на 2025 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
на 2026 год (на первый на 2027год (на второй
год планового периода) год планового периода)
1
2
3
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
X
216 518,08
239 601,42
254 433,01
26
26
26
5 629 469,98
6 229 637,02
6 615 258,22
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
216 518,08
239 601,42
254 433,01
92
92
92
19 919 663,02
22 043 330,98
23 407 836,78
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5 338,98
5 338,98
5 338,98
26
26
26
138 813,56
138 813,56
138 813,56
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
X
5 338,98
5 338,98
5 338,98
92
92
92
491 186,44
491 186,44
491 186,44
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Налог на имущество, земельный налог
X
Итого
121
X
X
X
8
7
9
10
11
2 724,00
2 724,00
2 724,00
26 181 857,0
28 905 692,0
30 655 819,0
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата
(стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
Родительская плата в рамках
муниципального задания
прочие доходы (пит. сотрудников)
X
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
10'
2 600 000,00
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
11
12
2 700 000,00
2 700 000,00
2 700 000,00
2 700 000,00
100 000,00
Родительская плата от иной приносящей
доход деятельности
Итого
X
121
2 700 000,00
;
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155) (стр.141) j
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Итого
Код
строки
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
2
X
X
X
X
141
10
11
12
-
0,00
0,00
-
0,00
5. Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров) (КОСГУ 141) (стр.143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Код
строки
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
2
X
143
10
И
12
Итого
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Код
строки
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
2
X
10
11
12
Итого
I
S
i
I
h
|
;
i
!
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152) (стр.160)
О б ъ ем п л а н и р у е м ы х п о сту п л ен и й , руб.
К од
Н а и м е н о в ан и е
строк и
1
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
2
10
X
0 ,00
на 2026 год (на
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
второй год
планового периода)
л
12
X
X
X
X
X
X
Итого
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2025 год (текущий
финансовый год)
на 2026 год (на первый на 2026 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
и
10
12
X
Итого
-
1
i
:
1
I
.
!
1
1
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
группа
должностей
2
АУП
Работники
пищеблока
МОП
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
I
4
24 164,13
5
11 890,00
3,5
24 164,11
11 890,00
7,05
0
24 164,13
11 890,00
0
0
11,55
407,66
Количество
месяцев
8
11 554,44
9
1,15
10
27 788,75
и
12
12
333 465,00
719,69
11 146,76
U5
97 260,54
12
1 167 126,51
719,69
11 554,44
12
0
2 350 928,49
-
-
-
-
1,15
1,15
195 910,69
-
-
-
-
-
-
1,15
-
0
-
1,15
X
-
0
12
-
-
X
-
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
719,69
7
-
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
-
-
X
6
Районный
коэффициент
-
X
X
X
-
-
3 851 520,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда)
графа
8
)
расписания
из
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Количество
месяцев
3
2
6,5
4
38 373,02
23 245,13
5
27493,5
11890
6
0
475,6
7
1 023,01
1 023,02
8
9 856,51
9 856,51
9
1,15
1,15
14
51 967,22
15949,25
272,23
3 105,59
32 640,15
1,15
22,5
X
X
X
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Фонд оплаты труда в
месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Ф П)
88 257,98
173 757,35
12
12
12
1 059 095,84
2 085 088,16
836 672,33
12
10 040 068,00
1 098 687,66
12,00
13 184 252,00
10
и
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
Ns п/п
1
1
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
Размер Зазы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые в з н о с ы ^ в с е г о ^
X
в том числе:
1.1.
1.2.
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональны х заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный Фонд Российской Ф еде 2 а ц и и _
Итого:
3 851 520,00
1 155 456,00
3 851 520,00
7 704,00
1 163 160,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
t
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Ns п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые в зн о с ы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве
и профессиональны х заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X
Сумма взноса, руб,4
* .1
13 184 252,00
13 184 252,00
X
3 955 275,60 .
26 369,40 1
3 981 645,00
"1
71
5
t
t
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платеж ей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п
1
Всего, сумма
За счет
За счет субсидии на
исчисленного
поступлений от
финансовое
налога,
За счет
оказания услуг на
обеспечение
подлежащего
субсидии на платной основе, от
выполнения
уплате, руб. (гр. 3
иные цели иной приносящей
муниципального
х г р .4 / 100)
ДОХОД
задания
деятельности
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
3
0,00
0,3
5
0,00
0,00
119 409,09
2,2
2 627,00
2 627,00
119 409,09
X
2 627,00
2 627,00
1
Земельный налог
2
Н алог на имущество
Итого:
4
6
7
0,00
8
0,00
Код видов расходов 852
в том числе:
№ п/п
1
1
Всего, сумма
За счет
За счет субсидии на
исчисленного
поступлений от
финансовое
налога,
оказания услуг на
За счет
обеспечение
подлежащего
субсидии на платной основе, от
выполнения
уплате, руб. (гр. 3
иные цели иной приносящей
муниципального
х г р .4 / 100)
ДОХОД
задания
деятельности
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
5
X
0,00
0,00
Итого:
6
7
8
0,00
0,00
К од видов расходов 853
в том числе:
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
X
Итого:
Всего, сумма
За счет
За счет субсидии на
исчисленного
поступлений от
финансовое
налога,
оказания услуг на
За счет
обеспечение
подлежащего
субсидии на платной основе, от
выполнения
уплате, руб. (гр. 3
иной приносящей
иные цели
муниципального
х г р .4 / 100)
доход
задания
деятельности
5
0,00
0,00
6
7
8
0,00
0,00
К од видов расходов 831
в том числе:
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
Итого:
X
Всего, сумма
За счет
За счет субсидии на
исчисленного
поступлений от
финансовое
налога,
За счет
оказания услуг на
обеспечение
подлежащего
субсидии на платной основе, от
выполнения
уплате, руб. (гр. 3
иной приносящей
иные цели
муниципального
х г р . 4 /100)
доход
задания
деятельности
5
0,00
0,00
6
0,00
7
8
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Кол-во
номеров
Кол-во
платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
За счет
поступлений
от оказания
За счет субсидии
Всего,Сумма,
услуг на
на финансовое
За счет
руб. (гр. 3 х гр. 4
платной
обеспечение
субсидии на
х гр. 5)
выполнения
основе, от
иные цели
муниципального
иной
задания
приносящей
доход
деятельности
1
1
2
Услуги связи
3
1
4
12
5
414,67
6
4 976,00
7
4 976,00
2
Услуги Интернет (мб)
Абонентское обслуживание
ЭЦП
Итого:
1
12
1 452,00
17 424,00
17 42^,00
1
1
0,00
0,00
X
X
X
22 400,00
3
8
9
0,00
22 400,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
№ п/п Наименование расходов
1
2
1
Итого:
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги Всего, сумма,
перевозки, руб. (гр. 3 х гр.
руб.
4)
3
1
4
0,00
X
X
5
0,00
0,00
За счет субсидии
За счет поступлений от
на финансовое
обеспечение
За счет субсидии оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
выполнения
на иные цели
доход деятельности
муниципального
задания
6
0,00
0,00
8
7
-
0,00
|
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
№ п/п Наименование показателя
1
2
Размер
потребления
ресурсов
3
1
Теплоэнергия
2
Электроэнергия
3
Водоснабжение
4
Водоотведение
5
Обращение с ТКО
Итого:
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
За счет
поступлений
от оказания
За счет субсидии
Всего, сумма,
на финансовое
услуг на
За счет
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. 4
платной
обеспечение
субсидии на
х гр. 5)
выполнения
основе, от
иные цели
иной
муниципального
задания
приносящей
доход
деятельности
166,01
91,96
4
3333,94
3 840,70
45 312,15
10,70
484 840,00
636,00
43,45
27 634,20
548,910
636,000
548,910
22,089
22,087
49,72
55,36
64,23
687,49
776,86
27 292,07
35 208,96
35 256,57
15 186,47
17 158,39
1 549 234,64
X
X
5
X
6
553 467,31
353 190,69
7
8
9
906 658,00
484 840,00
54 926.29
70 465,53
32 344,33
1 549 234,64
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
№ п/п Наименование показателя
Кол-во
Ставка
арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
За сч ет субсидии на
ф инансовое
обеспечение
вы полнения
м уни ц и п альн ого
За счет поступлений от
За счет субсидии оказания услуг на платной *
основе, от иной приносящей
на иные цели
доход деятельности
задан и я
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
в том числе:
№ п/п Наименование расходов
2
1
1
Заправка
картриджей(М Б)
За счет
За счет субсидии
поступлений
Всего,
на финансовое
от оказания
стоимость работ
За счет субсидии
обеспечение
услуг на
на иные цели
выполнения
(услуг), руб.
платной
муниципального
основе, от
задания
иной
Объект
К ол-во работ
(услуг)
3
4
5
М БДО У№1
50
7 000,00
7 000,00
6
2
Д ератизация и
дезинсекция(М Б)
М БДО У№1
12
26 000,00
26 000,00
3
А карицидная
обработка(М Б)
МБДОУ №1
1
8 912,19
8 912,19
М БДО У№1
1
10 000,00
10 000,00
МБДОУ №1
12
21 600,00
21 600,00
4
Измерение
сопротивления и
7
заземления (МБ)
5
проверка технического
состояния пожарной
сигнализации(М Б,)
6
пропитка чердачных
помещений
М БДОУ№1
1
77 000,00
77 000,00
7
П ромы вка системы
отопления(М Б)
МБДОУ №1
1
12 000,00
12 000,00
8
обслуживание прямой
телефонной связи
МБДОУ №1
12
38 880,00
38 880,00
9
проверка технического
состояния вентиляции в
пищ еблоке (МБ)
М БДОУ№1
1
5 520,00
5 520,00
10
обслуживание системы
видеонаблюдения и
контроля доступа(МБ)
М БДО У №1
12
14 400,00
14 400,00
11
Поверка весового
хозяйства
МБДОУ №1
1
5 000,00
5 000,00
12
производственны й
контроль
МБДОУ №1
1
43 000,00
43 000,00
13
испы тание пож арны х
лестниц
МБДОУ №1
1
17 500,00
17 500,00
14
15
16
0,00
Итого:
X
X
286 812,19
286 812,19
0,00
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
№ п/п
1
1
Наименование расходов
2
Услуги по охране при
срабатывании тревожной
кнопки
гигиеническое воспитание и
2
3
4
обучение граждан
М едосмотр,вакцинация,
паразит.исследования,
ротоноровирусы, энтеробиоз
и др.
паразитологические
исследования детей
Всего, стоимость
Кол-во
услуги, руб.
договоров
За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
За счет субсидии
на иные цели
5
6
3
4
12
39 542,64
39 542,64
1
13 500,00
13 500,00
55
158 446,00
158 446,00
1
39 386,00
39 386,00
3
11 700,00
11 700,00
1
29 926,00
29 926,00
6
ПО и обслуживание сайта
(мб)
Обучение педагогов(обл)
7
обучение сотрудников (мб)
4
4 500,00
4 500,00
9
Физическая охрана
услуга по обеспечечению
потребности в чистом белье
1
493 200,00
493 200,00
452 415,08
5
10
12
Итого:
10
452 415,08
210
0,00
X
1 242 615,72
1 242 615,72
0,00
За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
7
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
№ п/п
За счет субсидии на
финансовое
Средняя
Всего, сумма, руб.
обеспечение
стоимость, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
выполнения
муниципального
задания
4
5
6
Наименование расходов
Кол-во
1
2
3
2
робототехнический
образовательный набор
(ТСО)
4
40 008,50
160 034,00
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1
1
1
5
1
1
1
4
Итого:
-
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
За счет субсидии
основе, от иной
на иные цели
приносящей доход
деятельности
7
8
160 034,00
-
0,00
0,00
X
160 034,00
160 034,00
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
№ п/п
1
1
1.1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
продукты питания
в т.ч. Кредиторская
задолженность
ГСМ
прочие запасы (мб)
прочие запасы (обл)
мягкий инвентарь
Итого:
Количест
во
3
X
Средняя
стоимость,
руб.
4
X
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
6
5
За счет поступлений от
оказания услуг на
За счет субсидии
платной основе, от иной
на иные цели
приносящей доход
деятельности
8
2 700 000,00
7
630 000,00 у
3 330 000,00
-
10
0
1 000,00
96 556,45
10 000,00
-
X
3 437 556,45
N
1 000,00
